100630市场合约部内审检查记录表.DOCVIP

苏州工业园区建设监理有限责任公司 SUZHOU INDUSTRIAL PARK PROJECT MANAGEMENT CO., LTD. Tel: 0512 Fax: 0512PAGE 编制：徐超 审核：朱岩 审批：朱岩 适用于10年7月内审 PAGE 1 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 市场合约部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 是否持有有效版本的《质量手册》和《质量管理体系程序文件》？ 质量手册 4.2.2.1 文件控制程序 4.3 对发至本部门使用的质量管理体系文件的是否收集、编目工作并建立文件目录单，按分类编制本部门受控文件清单，连同文件一并妥善保存。受控文件清单应经部门负责人批准，并根据情况变化及时更改以保证其适宜性和有效性。 是否识别、分发并控制相关方提供的文件；发放的文件应保持清晰，易于识别和检索；是否本部门有关管理制度的编制与更改和修订。 文件控制程序 3.5/3.6/4.4.1/4.10.1 4.10.5/4.10.6/4.10.8 是否有专人对本部门的质量记录进行保管；质量记录上是否注明本部门的标识；超过保存期的质量记录，是否销毁？销毁前是否经部门负责人同意并由专人销毁？ 质量手册 5.5.1.3d 记录控制程序 4.2.1/4.6/4.7 是否制定本部门的年度工作目标。质量策划文件应按受控文件进行管理。 质量手册 5.4.1.2/5.4.1.4 公司监理服务形象标识的统一规划，并对执行部门进行监督检查。 质量手册 5.5.1.3e/7.5.3.1 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 市场合约部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 对于顾客明示的具体服务要求（监理合同），是否包括工作范围，工作方式、交付、支持服务、服务期限、价格等方面的要求。并转发给有关部门或项目监理组落实 质量手册 5.5.1.3b/7.2.1.1 7.2.2.1/7.2.2.2 在承诺向顾客提供服务前，市场合约部应对顾客需求（包括部分变更的情况）进行评审，市场合约部将以会议、会签或领导审批的方式对招投标文件进行评审。是否做好评审记录 质量手册 5.5.1.3b/7.2.2.1 7.2.2.4/7.2.2.5 合同履行过程中，如发生合同修订和设计变更，应由项目监理组及时组织评审、处理，并将评审信息传递给企业市场合约部。重大合同变更，项目监理组会同市场合约部共同进行评审、处理，评审信息和处置措施应及时传递到相关部门和人员。并跟踪测量合同履约率； 质量手册 5.5.1.3b 7.2.2.3 监理服务跟踪，制定并实施回访计划，处理顾客投诉并做好记录。 质量手册 5.5.1.3f / 部门负责人对本部门人员通过业绩考核和观察等方法对培训的有效性进行评价，以确保通过培训的人员适合本岗位的工作需要。 质量手册 6.2.2.6 是否通过监理合同约定顾客提供给项目监理组工作所需的监理设施。 质量手册 6.3.4 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 市场合约部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 是否通过监理合同约定顾客提供给项目监理组符合国家有关标准的工作环境。 质量手册 6.4.2 是否有审核报告？ 内部审核程序 4.3.4 部门负责人是否对本部门管理工程的测量和监控。 质量手册 8.2.3.2 在服务过程中发现的任何阶段发现的不合格，是否及时报告以便及时采取纠正措施。 质量手册 8.3.1.1 是否记录所有的不合格及其处置情况以总结经验为分析和改进活动提供数据。 质量手册 8.3.1.2 制定纠正措施，并实施经过审批的纠正措施。 质量手册 8.5.2 纠正措施控制程序 3.1 是否实施预防措施。 质量手册 8.5.3 预防措施控制程序 3.2 检查人签名：