100630咨询部内审检查记录表.DOCVIP

苏州工业园区建设监理有限责任公司 SUZHOU INDUSTRIAL PARK PROJECT MANAGEMENT CO., LTD. Tel: 0512 Fax: 0512PAGE 编制：刘宇 审核：朱岩 审批：朱岩 适用于10年7月内审 PAGE 1 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 工程咨询部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 检查内容 对应条款 检查记录名称 是否持有有效版本的《质量手册》和《程序文件》 质量手册 4.2.2.1 文件控制程序 4.3 发放的文件是否保持清晰、易于识别和检索，对用磁盘保存的文件应贴好标识，是否妥善保管。 文件控制程序 3.6 文件是否按照受控文件和非受控文件进行管理。 文件控制程序 4.1 如有对质量体系运行有关制度、办法、决定的编写和修订。是否符合文件控制程序进行管理。 文件控制程序 4.4.1 工程咨询部是否组织处理作废版本和配备新版本。 文件控制程序 4.5.1 对发放至本部门的文件是否进行登记和编目，建立文件目录单，并妥善保管。同时按分类编制本部门、本项目受控文件清单，连同文件一并妥善保存。受控文件清单是否经部门负责人批准，并保证保证受控文件清单的适宜性和有效性。 文件控制程序 4.10.5/4.10.6/ 4.10.8 是否对项目管理组的质量记录进行检查；是否保持发生不合格后采取措施的记录；是否保持内部审核记录，并制定纠正措施 质量记录控制程序 3.5 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 工程咨询部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 检查内容 对应条款 检查记录名称 是否有专人对本部门的质量记录进行保管 质量记录控制程序 4.2.1 质量记录上是否注明部门的标识。 质量记录控制程序 4.6 超过保存期的质量记录，应予销毁，销毁前是否须经部门负责人同意并选定专人进行销毁。 质量记录控制程序 4.7 每年是否根据本部门的实际情况并结合公司总目标制定出部门工作目标。 质量手册 5.4.1.2 质量策划文件应按受控文件进行管理。 质量手册 5.4.1.4 负责公司工程项目管理组工作的管理；编制管理大纲，参与工程管理项目招投标；协助项目经理进行协调工作；负责对项目管理组工作情况进行检查；审核并确认管理项目归档资料；制定本部门各项工作制度； 质量手册 5.5.1.6 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 工程咨询部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 检查内容 对应条款 检查记录名称 工程咨询部对巡检过程中发现的项目管理组的不合格服务，进行标识、评审并要求责任部门进行处置、记录和报告。 是否检查项目管理组对不合格进行控制情况及项目管理组纠正和预防措及落实情况； 工程咨询部在巡回检查中对发现的项目管理组的不合格，在巡检简报中应予指出，并要求项目经理予以纠正。 工程管理部记录所有的不合格及其处置情况以总结经验为分析和改进活动提供数据。 质量手册 8.3.1.2/8.3.2.6 不合格控制程序4.6 是否持有审核报告 内部审核程序 4.3.4 部门负责人是否对本部门管理过程的测量和监控。 是否在巡回检查过程中，对项目管理组服务过程的测量和监控并做好记录。 质量手册 8.2.3.2/8.2.3.4/ 8.2.3.5 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 工程咨询部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 检查内容 对应条款 检查记录名称 工程咨询部是否在实施管理过程中，对所在项目进行回访。 工程咨询部是否在检查过程中通过问卷调查，处理顾客投诉等方式获取有关顾客满意度的信息，提出必要的建议，并报市场合约部。 质量手册 8.2.4.1/8.4.4 工程咨询部（必要情况下总工程师室配合）是否通过巡检获取有关信息数据，并进行分析，报总工程师室。 质量手册 8.4.3 是否制定本部门纠正措施，并实施经过审批的纠正措施。同时对各部门制定的纠正措施，进行监督和验证。 质量手册 8.5.2 纠正措施程序 3.1/3.3 工程咨询部对巡检中发现的不合格、发生频率较多