100630总工程师室内审检查记录表.DOCVIP

苏州工业园区建设监理有限责任公司 SUZHOU INDUSTRIAL PARK PROJECT MANAGEMENT CO., LTD. Tel: 0512 Fax: 0512PAGE 编制：刘旭玉 杨刘 审核：朱岩 审批：朱岩 适用于10年7月内审 PAGE 1 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 总工程师室 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 是否持有有效版本的《质量手册》和《程序文件》 质量手册 4.2.2.1 文件控制程序 4.3/4. 文件是否按照受控文件和非受控文件进行管理。 文件控制程序 4.1 作业指导书是否更改？如有是否《修改文件审批表》、《文件修改通知单》、《文件/资料发放登记表》 文件控制程序 3.3.1/4.10.4 是否对质量管理体系运行中所用技术资料的识别和管理；有关建设监理工作的政策、法规文件以及技术资料如建设工程施工标准、规范、规程、图集、规定等收文时间，编号等是否齐全；是否持有对上一年度的法律法规及其它文件有效性的确认及新增或修改后的识别材料； 清单发布前是否有管理层审批（修改文件审批单）； 清单上是否有文件、发布时间和执行时间；是否由发放记录（文件/资料发放登记表）；发放的文件上是否有“受控”章、“资料专用章” 质量手册 4.2.3/5.5.1.5.c/ 5.5.1.5.e 文件控制程序 3.3.2/3.3.2/3.3.3/ 3.6/4.5./4.6/4.10.5 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 总工程师室 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 对于作废文件，是否进行处理（作废文件清单，作废文件是否及时收回，收回的作废文件上是否加盖“作废”章）；作废文件的销毁处理是否得当（文件销毁记录，是否有总工室批准）； 保留的作废处理是否得当（保留作废文件审批单，是否有总工室批准，是否加盖“作废”、“保留”章，是否合理存放何处。 文件控制程序 4.5.6/4.5.8/4.5.9/4.10.7 销毁的质量记录批准手续是否齐全，是否有专人进行。 质量记录控制程序 4.3/4.7 对发放至本部门的文件是否进行登记和编目，建立文件目录单，并妥善保管。 文件控制程序 4.10.8 是否有专人对本部门的质量记录进行保管。 质量记录控制程序 4.2.1 每年是否根据本部门的实际情况并结合公司总目标制定出部门工作目标。质量策划文件按受控文件进行管理。 质量手册 5.4.1.2/5.4.1.4 监理组是否及时上报监理规划，应上报的项目是否齐全，是否对监理规划进行审批 质量手册 5.4.2.1/5.5.1.5.b/ 7.1.6/7.5.2.1 服务实现控制程序4.2.3.1 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 总工程师室 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 是否按需参与编制投标书、参与合同评审 质量手册 5.5. 监理月报审核记录、质量评估报告审批表、监理总结审批表等质量记录是否进行审核；是否指导监理竣工资料的整理工作，并审核竣工项目监理组的监理资料，即审核签认监理服务最终成果，签认最终成果的交付 质量手册 5.5.1.5b/7.1.6/ 7.5.5.2/8.2.4.4/ 8.2.4.5 服务实现控制程序4.5.3 质量记录控制程序 4.3/4.6 是否分析汇总项目监理组对公司在资源配置方面的要求，同时总结监理经验并组织交流，并在例会中通报 质量手册 5.5.3.2/7.1.6 是否对从事质量活动的人员进行分类，对人员所需的教育、培训、经验及技能提出要求 资源管理 6.2.2.3 是否配合行政财务人事部进行监理人员招聘时的专业评估，对监理组人员通过业绩考核和观察等方法对培训的有效性进行评价，以确保通过培训的人员适合本岗位的工作需要。 质量手册 6.2.2.6/7.1.6/ 7.4.3.2 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 总工程师室 审核员 审核依据 质量手册