100630工程部内审检查记录表.DOCVIP

苏州工业园区建设监理有限责任公司 SUZHOU INDUSTRIAL PARK PROJECT MANAGEMENT CO., LTD. Tel: 0512 Fax: 0512PAGE 编制：王晴 刘宇 审核：朱岩 审批：朱岩 适用于10年7月内审 PAGE 5 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 工程监理部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 检查内容 对应条款 检查记录名称 是否持有有效版本的《质量手册》和《程序文件》 质量手册 4.2.2.1 文件控制程序 4.3 发放的文件是否保持清晰、易于识别和检索，对用磁盘保存的文件应贴好标识，是否妥善保管。 文件控制程序 3.6 文件是否按照受控文件和非受控文件进行管理。 文件控制程序 4.1 如有对质量体系运行有关制度、办法、决定的编写和修订。是否符合文件控制程序进行管理。 文件控制程序 4.4.1 工程监理部是否组织处理作废版本和配备新版本。 文件控制程序 4.5.1 对发放至本部门的文件是否进行登记和编目，建立文件目录单，并妥善保管。同时按分类编制本部门、本项目受控文件清单，连同文件一并妥善保存。受控文件清单是否经部门负责人批准，并保证保证受控文件清单的适宜性和有效性。 文件控制程序 4.10.5/4.10.6/ 4.10.8 是否对项目监理组的质量记录进行检查；是否保持发生不合格后采取措施的记录；是否内部审核记录，并制定纠正措施 3.4 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 工程监理部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 检查内容 对应条款 检查记录名称 是否有专人对本部门的质量记录进行保管 质量记录控制程序 4.2.1 质量记录上是否注明部门的标识。 质量记录控制程序 4.6 超过保存期的质量记录，应予销毁，销毁前是否须经部门负责人同意并选定专人进行销毁。 质量记录控制程序 4.7 每年是否根据本部门的实际情况并结合公司总目标制定出部门工作目标。 质量手册 5.4.1.2 质量策划文件应按受控文件进行管理。 质量手册 5.4.1.4 负责公司工程项目监理工作的管理；根据需要，参与工程监理招投标，参与合同评审；负责对项目监理组监理服务过程进行确认，并对监理服务进行测量和监控； 质量手册 5.5.1.4 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 工程监理部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 检查内容 对应条款 检查记录名称 工程监理部对巡检过程中发现的项目监理组的不合格监理服务，进行标识、评审并要求责任部门进行处置、记录和报告。 是否检查项目监理组对不合格进行控制情况及项目监理组纠正和预防措及落实情况； 工程监理部在巡回检查中对发现的项目监理组的不合格，在巡检简报中应予指出，并要求总监予以纠正。 工程监理部记录所有的不合格及其处置情况以总结经验为分析和改进活动提供数据。 质量手册 5.5.1.4/8.3.1.2/ 8.3.2.6 生产服务运作 程序 3.2/3.4 不合格控制程序4.6 工程监理部是否持有项目总监理工程师每月报告的不合格服务及处置情况。 不合格控制程序 4.5 是否就监理人员状况及有关要求向行政财务人事部提出培训要求，并配合行政财务人事部对监理人员进行培训。 质量手册 5.5.1.4 工程监理部是否对监理组人员通过业绩考核和观察等方法对培训的有效性进行评价，以确保通过培训的人员适合本岗位的工作需要。 质量手册 6.2.2.6 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 工程监理部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 检查内容 对应条款 检查记录名称 工程监理部是否对项目监理组的监理服务状态和服务状况标识的使用情况进行检查。 质量手册 7.5.3.4 服务实现控制程序4.4.1 工程监理部是否监督项目监理组对顾客提供财产的管理工作是否符合以上要求，保证监理工作顺利进行。 质量手册 7.5.4.6 工程监理部是否持有各项目总监在受监项目特殊节点如：开（竣）工、基础、主体、新技术与新材料使用及重大危险源，如深基坑、高支模、大（高）跨度结