酒店经营分析报告.doc

酒店经营分析报告 个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ================================================================================= ===========个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ================================================================================= =========== 酒店经营分析报告 一、经营概况 (一)、经营管理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势: 2005年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损23.17万元; 2006年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万 ; 2007年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%; 20 07年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.25万元，减亏1.66%。 (注:按照酒店运营规律，销售淡季基本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。) 2007年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。 (二)、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平; 两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间;餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万感谢你来到我的生命中,带来了美丽、快乐,感谢你给了我永远珍视的记忆。 =======================================================================欢迎下次再来学习!!!!!!!!!!!!!! 个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ================================================================================= ===========个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ================================================================================= =========== 元，月平均80万元;会议室收入72万元，月平均3万元。 (三)、原材料成本控制较好; 餐饮成本率37.5%，水电燃料6%, 人工成本16%;客房物料消耗5%， 一次性用品3%，水电能源消耗6.6% 人工成本5%。 原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5%。 累计餐饮成本786万元，月平均30万元; 客房成本(客房吧)20万元，月平均1万元; (四)、2005年7月至2007年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。 经营收支一览总表(期间: 2005.07~2007.08 单位:万元) 营业收入总额原料商品 成本总额税金 总额经营费用 总 额管理费用 总 额财务费用总额营业外收入净额 利润 利润 总额 3913 80618528744602223-411 感谢你来到我的生命中,带来了美丽、快乐,感谢你给了我永远珍视的记忆。 =======================================================================欢迎下次再来学习!!!!!!!!!!!!!! 个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ================================================================================= ===========个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ================================================================================= =========== 注:财务费用22万元，(月平均0.88万元。为刷卡手续费和利息) 营业外收支净额23万元，(月平均0.92万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入) 二、导致亏损原因分析: (一)、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45% 1、营业费用2874万元，月平均111万元,占营业收入的73.5%～～ 其中大厦租金等(不含水电费