100630管理层内审检查记录表.DOCVIP

苏州工业园区建设监理有限责任公司 SUZHOU INDUSTRIAL PARK PROJECT MANAGEMENT CO., LTD. Tel: 0512 Fax: 0512PAGE 编制：周建 审核：朱岩 审批：朱岩 适用于10年7月内审 PAGE 1 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 管理层 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 制定并发布公司质量方针、质量目标并进行评审 质量手册4.1/5.3/5.4.1.1 检查公司质量手册、程序文件、作业指导书等的审批、发布与更换管理记录，且是否符合《文件控制程序》。 质量手册 4.1.3/4.2.2.3/4.2.3 文件控制程序 3.1/3.2 检查最高管理层是否为员工提供监理工作所需的资源、培训，并赋予其职责范围内的自主权以及鼓励和激励员工的措施。 质量手册 5.1/6.1 最高管理层是否了解并掌握顾客的需求和期望，是否有回访记录？ 质量手册 5.2 公司质量目标： 监理合同履约率100%；顾客满意率98%。是否进行评审。 质量手册 5.4.1.1/5.4.2.2 管理者代表负责组织并审核各部门为管理策划编制的有关文件。管理者代表是否保持由总师室报送的项目部质量策划。 质量手册 5.4.2.1 《监理大纲》、《投标文件》及《合同文件》、《总监理工程师（总代）任命书》、《监理单位工程质量评估报告（合格证明书）》、《建设工程竣工验收备案表》中 的“建设工程监理单位竣工验收意见”是否是法人代表签发。 质量手册 5.5.1.1 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 管理层 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 公司总经理决定企业的经营方针、质量目标和对质量的管理承诺；实施、保持企业质量管理体系并对其进行持续改进；确定企业质量管理组织机构，负责资源配置，确定各级岗位职责和权限；任命管理者代表，听取管理者代表及公司其他部门的反映，检查质量计划中资源配置的情况；通过市场合约部对业主的回访分析，评价顾客需求状况及满意度，并签署意见。 质量手册 5.5.1.2 管理者代表组织管理评审。管理层应制定管理评审计划，进行管理管理评审，以评审质量管理体系实施情况以及改进验证情况。 管理者代表编制《管理评审报告》，总经理审批。 质量手册 5.5.2/ 质量记录的控制程序 3.1/3.2 为去报内部沟通，管理层是否召开开公司各部门及各项目总监的工作例会。 质量手册 5. 最高管理层是否定期对员工履行质量体系所担负的职责的考核情况。 质量手册 6.2.2.8 对合同评审决议是否由总经理或经总经理授权人做最终裁定。 质量手册 7.2.2.6 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 管理层 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 是否对企业质量管理体系的持续改进等方面所需的检查、验收、分析和改进活动。 质量手册 8.1 公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、管理评审、数据分析、制定并实施纠正措施和预防措施等方法来持续改进质量管理体系。 管理者代表通过在管理评审活动中对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，从中发现对质量管理体系有效性的持续改进的机会，并向总经理汇报。 质量手册 8.5.1 与质量体系运行有关的制度、办法、决定是否经管理者代表审批。 文件控制程序 4．4 管理者代表对内审计划的批准，对内审组长及成员的任命，以及对“质量管理体系审核报告”的审批。 内审控制程序 3.1/4.2/4.3.4 检查公司管理层是否明确项目总监理工程师职责 服务实现控制程序 4.2.1.1 检查人签名：