100630行政财务人事部内审检查记录表.DOCVIP

苏州工业园区建设监理有限责任公司 SUZHOU INDUSTRIAL PARK PROJECT MANAGEMENT CO., LTD. Tel: 0512 Fax: 0512PAGE 编制：许丽娟 审核：朱岩 审批：朱岩 适用于10年7月内审 PAGE 1 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 行政财务人事部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 对应条款 审 核 记 录 是否持有质量管理体系文件并了解相关内容。 质量手册 4.2.1/4.2.2 检查质量管理体系文件是否按程序进行统一编号、发放、更改。 借阅文件需办理借阅手续 质量手册 4.2.3 文件控制程序 3.4/4.3 发放的文件是否保持清晰、易于识别和检索，对用磁盘保存的文件应贴好标识，是否妥善保管。 文件控制程序 3.6 文件是否按照受控文件和非受控文件进行管理。本部门受控文件是否经部门负责人批准 文件控制程序 4.1 如有对质量体系运行有关制度、办法、决定的编写和修订。是否符合文件控制程序进行管理。 文件控制程序 4.4.1 各部门制定的制度、办法、决定，是否由管理者代表审批后，由行政财务人事部加盖公司印章进行标识、管理和发布 文件控制程序 4.4. 检查监理合同编目与保管 文件控制程序 4.7 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 行政财务人事部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 对应条款 审 核 记 录 文件发放登记表、文件发放审批单是否齐全；文件是否分类登记，建立文件目录单。受控文件是否由部门负责人和项目总监批准 文件控制程序 4.10.3 4/10/6 文件和资料的回收是否发布作废文件清单，并从使用场所回收。 文件控制程序 4. 是否由专人对本部门的质量记录进行保管；是否持有、保持员工教育、培训，员工技能和经历的记录；采购过程中评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录；保持设备的校准和验证结果的记录；对归档的质量记录的保管和处理保管已归档的质量记录。 质量记录控制 4.2.1 每年是否根据本部门的实际情况并结合公司总目标制定出部门工作目标。 质量手册 5.4.1.2 质量策划文件应按受控文件进行管理。 质量手册 5.4.1.4 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 行政财务人事部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 对应条款 审 核 记 录 是否对公司形象标识进行配发和管理；是否对文件和资料及监理档案的进行管理；是否不定期的以公司简报方式向各部门通报工作动态 质量手册 5.5.1.7/5.5.3.3 7.5.3.2 负责公司监理工作所需的资源 质量手册 6.1 是否按需负责公司的招聘工作并对招聘人员进行考核；编制年度培训计划；组织、实施培训；培训结果进行评价；定期组织公司员工培训；负责培训记录归档。 质量手册 质量手册 5.5.1.7/6.2 7.4 是否负责设备的购买和日常维护工作；对工程检测设备的采购，是否进行评价、选择供应商，定期监督和复审；是否保存采购记录、保留产品合格证、说明书是否对部门采购申请进行适宜性验证。 是否对检查设备进行统一编号、标识、建台账；在规定时间内将检测设备送到有校准资质单位；负责设备的保管、封存、报废、调度管理工作；保存校准记录；精密检测设备当时归还 质量手册 6.3/7.4/7.6 SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号： 受审核部门 行政财务人事部 审核员 审核依据 质量手册、程序文件 审核时间 审核内容及检查方法 对应条款 审 核 记 录 监理组配置所需的资料、办公用品、安全帽、劳保用品、办公设备 质量手册 6.3/6.4 负责本部门的管理过程的测量和监控；参加内审并持有审核报告 质量手册 8.2 内部审核程序 4.3 负责本部门不合格品的控制；发现的不合格，采取纠正措施；记录不合格，总结经验并分析和改进。 质量手册 8.3.1.1/8.3.1.2 是否制定本部门纠正