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业务连续性管理制度
内部文件
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业务连续性管理办法
总则
为了提高公司的风险防范能力,有效地应对各种非计划的业务破坏、降低影响,确保公司各项业务的连续性,保障公司、商户、合作伙伴等相关单位的利益,特制订本办法。
第一章 流程规范
一、公司建立业务连续性管理部门及应急领导小组,根据安全级别,实行分级管理,保证在发生重大事故导致业务中断时,所有成员能够识别其角色与职责。
二、制订危机管理和灾难恢复等业务连续性管理流程,确保在系统发生故障等导致业务中断之时,能在最短时间内、保证数据零丢失的情况下进行快速恢复。
三、在与合作商(服务商)签订书面合同时要充分考虑业务的连续性,明确双方的权利、义务,并制定在意外情况下能顺利实现合作商(服务商)变更,保证合
业务中断的企业影响
企业收入:企业直接损失、商户赔偿金、企业未来收入损失;
生产效率:参与人员人数和人员处理时间;
声誉损失:影响企业声誉,降低了商户和合作伙伴对企业的信任,影响到后期的企业市场发展和业务合作,扩大了竞争对手优势
财务业绩:影响到企业的信用、现金流甚至违规罚款等
第三章 技术保障
一、建立业务连续性管理制度,目标是尽可能快地恢复服务至服务级别协议规定的水准,尽量减少事故对业务运营的不利影响,以确保最好的服务质量和可用性级别。
二、应急系统的技术体系,主要是建立预防为主的计算机风险防范体系,将风险的预警融于日常工作中,包括:硬件设备的冗余备份、网络线路的冗余备份、数据备份、网络监控、系统监控。
三、维护人员应根据维护作业计划,对所维护管理的设备定期进行预防性巡视检查,机房和外线维护人员在巡视中应认真负责,及时发现问题,重点注意处在环境恶劣下、存在潜在质量故障的设备,巡视检查要认真进行记录。
第四章 风险管理
一、深入分析可能造成业务中断的因素,并对其应采取相应的控制措施。
二、根据业务环境的变化,对原有风险管理制度、规则和程序进行必要的和适当的修正,保证安全措施的持续有效和及时更新。
三、对公司的关键岗位和关键人员,应实行轮岗和强制性休假制度,建立严格的内部监督管理制度。
四、系统采用适当的加密技术和措施,保证交易数据传输的安全性与必威体育官网网址性,以及所传输交易数据的完整性、真实性和不可否认性。
五、明确商户的相关法律责任,防止其进行违规操作。如因商户违规作业导致公司业务连续性受到影响,将通过法律的手段让其承担相应的责任。
第五章 培训与演练
一、定期对员工进行业务连续性管理办法的培训,并让其严格贯彻。
二、针对业务中断,公司根据应急预案和灾难恢复计划,每年需组织1—2次的关于保障业务连续性实战演练,提升公司的应急能力,验证公司系统的稳定性、可靠性,提高系统管理员的操作水平、业务部门的协同水平。
第六章 应急预案
一、制定危机应急响应流程、业务中断恢复流程等一系列管理和维护流程,并编写《系统演练手册》、《系统应急操作手册》、《系统日常操作维护手册》,在灾难发生时,确保相关人员有章可循,按照预先规定的步骤,有条不紊地响应。
二、通过业务连续性意识的培养和技能培训,以及业务演练,提升公司相关人员的技能素质和应急协同作战能力。
第七章 系统RTO与RPO
RTO:灾难恢复时间目标,是指企业可容许服务中断的时间长度。
RPO:灾难恢复点目标,是指当服务恢复后,恢复得来的数据所对应时的间点。
单位:小时
序号
业务中断原因
影响
恢复办法
RTO
RPO
1
主干网络中断
全部交易中断,全部商户无法交易
切换到冗余网络
4
4
2
部分商户网络中断
断网商户无法交易
建议商户切换网络
1
0
3
机房断电
无
自动切换到ups
0
0
4
主机宕机(硬件故障、软件故障、应用程序故障等)
全部交易中断,全部商户无法交易
切换到备机
1
0
5
后端渠道(银联后端交易系统故障等)
全部交易中断,全部商户无法交易
切换到后端备用渠道
若备用渠道也中断,则等待后端渠道恢复
24
0
6
自然灾害(地震、火灾、水灾等)
主机房无法运行,全部交易中断,影响全部商户
切换到灾备机房
24
24
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