物业客服中心费用催缴操作规程.pdfVIP

物业客服中心费用催缴操作规程 1.0 目的 规范费用催缴工作程序，确保所催缴费用能及时、如数收取。 2.0范围 适用于客户应向物业公司缴纳的各类费用的催缴。 3.0职责 3.1 财务部负责对应催缴客户及费用金额进行统计并列出清 单。 3.2客服中心负责填写、发出催缴通知书，并做好相关记录。 4.0程序 4.1 财务部于每月度月末（25 日~30 日）将整理好的欠缴水 电、采暖、热水等费客户清单交给客服中心。 于每个季度的季末（25 日~30 日）将物管费欠缴清单交给客 服中心。 4.2 客服中心于收到财务部发出的欠缴费用清单后，按照责 任区，由物管员于次月的 1~15 日完成第一次费用的催缴工作，向业主发出《催费通知书》， 并请其签收。 4.3 如该客户至该月20 日还未交费，客服中心于当月21 日 发出《再次催费通知书》，并 请其签收。 4.4如该客户至该月30 日仍未缴费，则由财务部上报有关领 导，考虑是否安排采取能源 限制措施或向有关机构报请处理。 4.5 如有客户以“跳月”方式缴纳费用，则欠缴月份之催缴 程序与上同。 5.0相关记录 《催费通知单》 《二次催费通知单》 《三次催费通知单》 《催费情况统计表》