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公司内部审计流程.docx

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    公司内部审计流程 集团内部审计工作流程 集团公司内部审计工作流程 为充分完善集团内部审计工作，确保审计人员能够顺利完成内部审计任务，根 据集团公司《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定,制定内部审计 业务的具体工作流程和操作规范，审计人员应在内部审计工作中按流程规定遵照执 行。 根据集团公司内部审计工作的基本任务和要求，审计工作可按以下操作流程进 行实施。 一、审计立项与授权 （一）审计立项 审计立项是指确定具体的内部审计项目,即审计对象。审计对象包括集团下属 的各子公司,集团内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。 审计对象的选择一般由以下三种方式决定: 1、集团审计部通过

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