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供应商对账制度
一、财务、业务双线对账。
二、对账需要的资料
1、账簿
2、合同
3、发票及清单
4、资金往来凭证
5、入/出库单
6、会议纪要、业务洽商记录、设计变更记录等
7、上次对账单
8、其他需要核对的资料
三、岗位牵制
1 、财务负责人、采购负责人为供应商对账责任人。 2 、财务部采购会计负责与供应商财务核对账簿。 3、采购部业务员负责在对账前按已入账与未入账为标准，将该供应 商的全部业务资料进行整理，然后与公司财务部内部先对账。 4、审计部/内审部按重要性原则判断监督过程，对账结论在审计部门 留存一份，备日后审计
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