TS内审全套检查表(过程方式)(2).doc.docxVIP

质■管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 分类 NR 需进一 步调查 0FI 改进 的 机会 NC不合格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 组织的 场所 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 考款 参条 Cl市场分析 与筹划 供销科 高层管理人 员 顾客满意率96%； 销售额每年递增10%以上； 公司销售额“长丰股份”以外 的占20%以上。 7. 1 S1文件管理 技术科 ①批准、识别、适用； ②工程规范的评审… 4. 2. 3. 1 4. 5.4…… 企管科 ①质量体系文件的管理； ②质量记录表格样本管理 QP01-4.4. 3/ 4. 9.2…… 综合办 ①公文性文件管理； ②档案管理。 QP01-4. 5. 2/ 4.8 S2业务计划 综合办 ①中、长期经营计划/规划 ②监控及部门业务计划 5. 6. 1. 1 QP03-3. 1/ 供销科 部门业务计划（市场开发、采 购本钱、销售等） 5. 6. 1. 1 QP03-3. 2/ 4.2. 1 供销科 部门业务计划（市场开发、采 购本钱、销售等） 5. 6. 1. 1 QP03-3. 2/ 4.2. 1 生产科 部门业务计划（厂房/设施规 划、生产率、利用率等） 5. 6. 1. 1 QP03-3. 4/ 4. 2.4 企管科 部门业务计划（企业管理能力 提升、体系业绩改进） 5. 6. 1. 1 QP03-3. 5/ 4. 2. 5 S3管理评审 总经理 ①主持管理评审会议； ②批准其计划、报告。 5.6 QP04-3.3 企管科 对管理评审进行组织、实施、 跟踪、监督。 5.6 QP04-3.1/ 4.6. 1 管代 对管理评审计划和报告进行 审核；进行组织、协调 5.6 5. 6.3 QP04-3.2 各责任部门 按要求完成管理评审资料；负 责改进不符合项。 5. 6.2 QP04 - 3.4 S12信息管理 企管科 信息传递、反应及时率100% 信息/数据的可靠、准确率 100% 5. 5.3 5. 1. 7 4. 1 QP26/4.3 质检科 公司产品质量水平 外购件质量稳定水平 8. 4. 1 QP26/3.3 供销科 供方业绩信息 产品在顾客处的不合格 5. 1. 7 4. 1 QP26/3. 3 总经理 管理者代表 季度/信息专题会 月/质量工作例会 5. 5.3 QP26/4. 5. 2 QP26/4. 5. 3 S13本钱控制 财务科 年度质量本钱计划 质量本钱分析报告/季度 5. 6. 1. 1 QP27/4. 5. 1 4. 5.3 企管科 对生产车间/各部门的各类质 量损失的考核 5. 6. 1. 1 QP27/4. 5. 4 各职能部门 统计报表的准确率和及时率 5. 6. 1. 1 QP27/4. 3. 3 S14业绩改进 企管科 持续改进工程完成率； 纠正、预防措施执行率。 8. 5. 1 8. 5. 2/3 QP28/4.3.1 QP29. 30/3. 1 技术科 对内外部质量问题进行原因 分析，制定纠正措施。 8. 5. 1 8. 5. 2/3 QP29/3.4 质检科 收集、提供不合格品的质量原 因和存在问题的程度 8. 5. 1 8. 5. 2/3 QP29/3.2 QP30/3.3 管理者代表 协调、审批相关措施 8. 5. 1 8. 5. 2/3 QP29. 30/3. 6 质■管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 分类 NR 需进一 步调查 0FI 改进 的 机会 NC不合格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 组织的 场所 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 考款 参条 C2设计与开 发 技术科 每年开发至少一种新产品； 单台套产品本钱平均降低 1（）%0 7.3 技术科 设计和开发筹划； 多方认证方法。 7. 3. 1 7. 3. 1. 1 QP10/4.I 技术科 设计和开发输入（产品/制造 过程设计输入、特殊特性） 7. 3.2 QP10/4.2 技术科 设计和开发输出（产品/制造 过程设计输出） 7. 3.3 QP10/