HACCP管理评审报告+验证报告.doc

- PAGE 7 - 二 零 二 X 年 评 审 报 告 资 料 管理评审计划 致：各管理评审会议出席者 由：管理者代表、食品安全小组组长、内审小组成员 事项：管理评审会议 根据年度管理评审计划表及管理评审控制程序的要求，公司举行管理评审会议，具体安排如下： 时间：202X年8月7日 主持：赵承志（总经理） 出席：张XXX 记录：XX 内容： (1) 质量、BRC、HACCP、QSR（820）管理体系结构和实施情况及内部、第二方和第三方审核等情况总结与改进措施。 (2)组织机构、人员配备和责任分工是否合适，资源是否足够。 (3)本年度产品质量及产品安全卫生方针/目标的适宜性评估和达成情况。 (4)客户的绩效指标、投诉及反馈情况。 (5)根本致因分析及纠正行动的有效性（纠正措施和预防措施的反馈情况和验证活动的分析）。 (6)上一次管理评审结果的措施完成情况。 (7)可能影响管理体系的人事、产品、设施等变化情况分析。 (8)意外事件、纠正行动、超出规格的结果及不符合材料。 (9)过程表现和超出规定参数的偏差。 (10)危害及风险管理系统的审核。 (11)相同产品生产公司科学信息的发展情况（与BRC、HACCP、QSR（820）标准及设定目标比对的工厂绩效）。 (12)各部门的改进建议及总经理结论。 受通知人员签名 BF-PZ-12A0 制作： 审核： 日期： 202X年8月2号 管理评审报告 评审主持人 评审日期 202X-8-7 管理者代表 报告人 评审人员： 评审目的： 对公司BRC、HACCP、QSR（820）管理体系的运行情况进行评审，对出现的问题进行分析整改，并结合实际情况对体系文件进行修订和完善，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。 评审主要内容： 1.对BRC、HACCP、QSR（820）管理体系运行运行情况进行评价； 2.对安全方针、目标实施情况； 3.对组织结构、管理职能、危害分析与关键控制点； 4.对紧急情况、事故和撤回的情况； 5.对顾客反馈的处理情况，法律法规要求； 6.对管理手册、各方文件、HACCP管理体系与计划、OPRP等体系文件。 管理评审综述： 一、BRC管理体系实施情况： 1）内审小组依BRC、QSR（820）、HACCP管理体系、程序文件要求对公司管理体系进行综内审检查，并形成内审相关资料。 2）公司的各部门职能工作明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训，和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗位的要求；在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品质部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求。 3）公司总体上已达到HACCP管理体系与计划、BRC、QSR（820）手册以及SSOP以及相应管理制度的规定要求，在实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。并对危害分析与关键控制点、HACCP管理体系与计划进行了验证和确认，也进一上步确定了BRC、QSR（820）、HACCP管理体系与计划的有效运行和持续改进。 4）公司于202X年7月23日进行了内部审核，内审结果见附件《内审报告》。本次内审共发现2个一般不合格项，涉及部门对不符合分析不合格原因；所发现的不合格项，已由责任部门在202X年8月3日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。 5）但体系仍存在不足，各部门对公司质量管理体系的程序文件的细化、展开充分自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 6）外部审核情况：202X年，公证行ITS对本公司进行了GMP110管理体系审核，发现的轻微不符合项问题点已改善;审核总结为公司依标准要求结合企业实际实施质量管理体系，满足了顾客和法律法规要求，取得了较好的质量绩效，体系运行有效。 7）客户审核情况：从202X年1月至7月，客户进行审核，未开不符合项。 二、公司方针和目标运行情况： 1）本公司的质量方针： 详见管理手册 2）本公司的质量目标： 顾客满意度≥85分， 统计结果显示目标达成； 3）质量和食品安全目标得到了充分的分解，各级依据公司的质量和食品安全目标，分解为部门的工作质量和食品安全目标，依据部门对质量和食品安全目标进行了分解，确保实现公司质量和食品安全目标。