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船舶企业资金管理关键控制矩阵基础流程式样
末级流程编号
末级流程名称
控制目标类型
风险点编号
风险描述
控制编号
控制描述
控制属性
控制责任
证明控制执行的相关文档
控制执行依据的相关制度
C:完整性控制
A: 准确性控制
V:有效性控制
R: 接触性控制
发现性/预防性
手工/自动/依赖系统的手工控制
控制频率
控制点 负责部门
控制点 负责岗位
流程负责人
2.5.1
资金预算计划
√
√
√
R1
资金预算编制原则未经有效审批
K1
公司财务科根据××公司下发的资金预算编制原则，结合公司实际情况，编制
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