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船舶企业内控体系财务部采购管理流程关键控制矩阵式样
流程框架
控制目标类型
风险点编号
风险描述
控制活动
证明控制执行的相关文档
适用层级
控制属性
控制责任
一级流程名称
二级流程名称
Ⅲ级流程名称
C：完整性控制
A：准确性控制
V：有效性控制
R：接触性控制
控制编号
控制描述（××公司）
是否关键控制
控制执行依据的相关制度
发现性/预防性
手工/自动/依赖系统的手工控
控制频率
控制点负责部门
控制点负责岗位
流程负责人
采购管理
采购管理机构设置
√
√
R1
采购管理部门职责权限设置不合理，无法保证采购管理岗位职责分离
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