涟源亿丰房地产发展有限公司项目预算表2021年各部门.xls

附表5 2021年预算细表 附表4 2020年完成细表 住宿费 用餐费 烟 酒 小计 耗材 非耗材 其它 车辆管理费 加油 保险 清洁 交通 项目/内容 说明 一.损益类收入 主营业务收入 住宅销售收入 商业销售收入 其他收入 二 .损益类支出 人力成本 薪资成本 工资薪酬 加班津贴 年终奖金 职工教育经费 例：小蜜蜂 招聘/辞退成本 其他人力成本 制作费用 促销礼品 户外投放 媒体投放 活动策划 非特定 经营性成本 场地租赁费用 品牌费 根据项目融资结构进行细化录入：银行/个人/信托等 稽查补税 企划成本 销售成本 土地成本 土地款支付 根据实际展开 工程成本 大市政配套费 按项目所在地政府收费政策 规费 测绘费 检测费 档案费 市政配套费 评审论证费 建材检测费 物业维修基金 其他规费 设计费 方案设计费 项目主设计费 专项设计、顾问费 图纸审查费 商业设计顾问费 前期工程费 勘察费 临时设施费 监理费 基坑监测费 桩基检测费 工程造价咨询费 前期物业顾问费 其他前期工程费 基础设施建设费 红线内配套工程 供电、供水、天燃气、供暖、电信、雨污水、中水工程等 绿化景观 工程 绿化、景观及景观照明、道路、路灯、大门、围墙、岗亭等 建安工程费 总承包工程 专业分包工程 精装修工程 不包括售楼处及样板房 公共配套工程费 物业用房 地上变电所 小区配套公建 仅小区配套用 社区配套公建 需移交政府 不可预计费 其他费用 扣非净利润 净利润 扣除非特定经营性成本 佣金结算 渠道费用 其他费用 招商成本 一季度 二季度 三季度 四季度 2020年 辞退成本 招聘成本 福利费 财务成本 应交税金 土地增值税 增值税 营业税 企业所得税 附加税种 印花税 房产税 土地使用税 其他财务费用 利息支出 融资费用 社会保障费 社保 公积金 残保金 工作餐费 食堂管理费 高温费 高温饮料及 防暑用品 节日礼金 生日礼卡 女性员工福利 团建 工装 员工慰问 特殊工种员工意外险 员工体检费 入职体检 其他福利 住宿费 外包劳务成本 当年实际 工程成本 行政管理费用 招待费 其他招待费用 行政办公管理费 固定资产 办公用品费用 办公用品采购 办公用品维修 通讯费 电话费 宽带网络费 办公电费 办公水费 差旅费 快递费 租赁费 交通费 维修、保养 其他 行政事业收费 审计评估咨询费 法务成本 诉讼费 顾问费 涟源亿丰房地产发展有限公司 2020年预算实际完成详细表 涟源亿丰房地产发展有限公司 2021年预算表

￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00