超额领料补料控制流程.doc

超额领料补料流程 文件编号 版本/版次 页 次 生效日期 制 订　 审 核 批 准 WI-SC-003 A/1 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 4 页 2022-9-28 1.0目的 规范生产领料流程，提高员工成本意识，减少库存积压、降低生产成本。 2.0适用范围 适用于我司各车间与仓库物料管理。 3.0工作职责 3.1财务部：负责超额用料费用核算与扣除。 3.2仓库组：负责物料管控 3.3物料员：负责物料超额用料退补。 3.4组长：负责超额用料原因分析及【用料申请单】填写。 4.0.定义 超额用料：是指在生产过程因管理不善，造成生产出现人为不良品，出现订单物料少数，需重新补料生产完成订单。 5.0内容 5.1 正常领料流程依《仓库管理办法执行》 5.2生产不良物料对换： 5.2.1因供应商来料出现不良在产线挑选出后，由生产各组相关负责人对坏料进行清晰标示，标示内容：所用此物料生产工单号、不良数、产品名称、供应商名称、不良原因（对于人为损坏或丢失物料不在此范围）；物料员接到生产各组相关不良物料后，马上填写【退料单】，将其不良原因、生产工单号，、组别、产品名称、归属供应商名称QC确认是来料不良后，交生产主管/经理与PMC签字批准后，将不良品退回到不良品仓，如需是更换物料由物料员先在ERP系统开【生产退料单】后开【生产领料单】交仓库领料同时将不良物料按其工单进行退仓处理（退仓选择报废仓），如无库存，通知PCM安排采购；如物料采购回后由仓库通知领料生产. 5.3超额用料识别与权责划分 5.3.1超额用料识别：是指仓库已按订单所需物料与相应耗损全额发放到各生产班组,后因生产管理不到位,出现生产作业不良、产品返工致零配件报废、品质部首件确认错误致零配件报废、零配件丢失等原因造成物料短缺无法满足现有生产订单，需重新补料生产。 5.3.2权责划分： 5.3.2.1如因生产作业不良或零配件丢失等出现超额用料，其补料产生材料费按采购成本 计算由相关班组直接责任人自行承担50% ，其它组员30%，组长15%、主管5%由财务部统一在每人当月工资内统一扣除。 5.3.2.2 如因品质部首件确认错误导致零配件返工报废，由品质部直接相关人员承担所有费用的50%、品质组长20%、QE工程师15%、品质主管15%由财务部统一在每人当月工资内统一扣除。 5.3.2.3如因业务部订单错误或工程工单错误导致零配件返工报废由生产部写明原因由稽核专员调查取证后通报财务部其产生的材料费用由相关业务人员或工程人员自行承担，生产部可5.2生产不良物料对换流程领料生产 5.4超额用料申请流程 5.4.1各班组生产过程中确因生产原因造成零配件材料报废少数，因填写【用料申请单】（一式三联财务一联、责任组一联、仓库一联）注明原因与责任人，交部门主管/经理审批后转物料员送PMC部主管/经理签名确认送财务部加签并留下一联作为成本核算与扣款依据,然后物料员将【用料申请单】拿到仓库进行补料,仓库需认真核对是否有相关负责人批准，如无批准人签字仓库拒绝发料,确认有批准人签字就按其【用料申请单】填写数量进行发料.同时仓库保留一联单据以备查帐,物料员领完料后将【用料申请单】白联交相关班组保留,以备后期与财务部扣款核对.（备注：ERP系统超额用料流程按系统要求开单） 5.4.2如因缺料未及时填写【超额用料申请单】造成订单不能按期完成的班组一经发现，公司 将严惩相关责任组长最低一次处罚200元，主管处罚100元，如连续出现拒写【超额用料申请单】取消当月岗位工资及调离组长岗位；主管通报批评并降级处理。 5.5常用物料配比损耗标准: 代码 物料品名称 辅料配比标准（参考数据） ≤1000PCS ≥1000PCS≤10000 ≥10000PCS≤500000 ≥50000PCS≤100000 BT 标贴 5% 2% 1% 10‰ JD 胶袋 3% 2% 1% 10‰ CB 擦布 3% 2% 1% 10‰ CK 彩卡 2% 1.5% 0.5% 5‰ GK 刮卡 2% 1.5% 0.5% 5‰ SMS 说明书 2% 1% 0.5% 5‰ ZS 纸箱 1% 0.5% 0.5% 2‰ BQ 标签 2% 1% 0.5% 2‰ MP 模片 3% 2% 1% 5‰ 6.0相关记录 6.1【生产计划】 FMQP15-PMC-A0-02 6.2【生产工单】 FMQP15-PMC-A0-03 6.3【生产领料单】 FMWI001-PM-A0-02 6.4【生产退料单】 FMWI002-PM-A0-01