成品出货动作控制卡.doc

成品出货动作控制卡 文件编号 版本/版次 页 次 生效日期 制 订　 审 核 批 准 WI-SC-006 A/0 第 PAGE 3 页共 NUMPAGES 3 页 2020-05-20 针对问题：公司目前出货流程混乱 控制目的：统一出货作业流程规范各部门工作责职 控制点 标准 使用表单 制约 责任 1．业务员下单 1.业务员接到订单后，依据《产品交期对照表》在“销售管理”模块中下【销售订单】，有库存的产品，系统将自动转为【销售库存订单】，无库存产品会经884一级审核后进入“计划管理”模块PC通过MRP运算进行排单，审核订单，并在销售订单上PMC交期回复栏填写可生产完成时间。（生产完成的次日可出货）PC如未填写交期为默认订单交期。若业务对PMC回复的交期不能接受，可与PMC沟通协调。 2.业务员下单后可直接在系统销售管理“销售库存订单”模块内查询是否有自己所下订单，如转为【销售库存订单】相关业务员可根据产品分布仓储位置通知990列印【销售发货单】并由990提交财务112审核并列印纸制【销售发货单】后加盖财务“发货专用章”由品牌助理交相应仓库备货。 【销售库存订单】、【销售订单】、【产品交期对照表】 PC\仓管员确认相关业务是否按要求下单 未按要求完成通报稽核部 1.如未按要求作业相关责任人乐捐5元/次 2.仓管员备货 1.【销售库存订单】：各仓库仓管员接到品牌助理提供的【销售发货单】后要按“先后顺序”和“缓急”状况安排备料，仓管员把备好的货物按要求打包并标注清楚。 【销售库存订单】、【销售发货单】、【XX日出货计划表】 1.业务员确认仓库是否按时完成 2.未按要求完成通报稽核部 1.如未按要求作业相关责任人乐损5元/次 3.总监助理990审核并生成销售发货单 1.【销售库存订单】：990在接到一级审核的【销售库存订单】，应在5分钟内完成审核并在系统中的“高级功能”中生成【销售发货单】并根据产品分布仓储位置提交给相关仓管员 2.【销售订单】：990根据PMC回复订单交期或根据PC 336每天17点前发出【XX出货计划表】与PC跟单确认产品是否入仓库后，在销售中对应相关的订单“高级功能”中生成【销售发货单】并根据产品分布仓储位置提交给相关仓管员进行备货。 【销售库存订单】、【销售发货单】 仓管员确认助理990是否按标作业 1.如未按要求作业相关责任人乐捐5元/次 4财务审核销售发货单并打印 相关财务接到990提交的【销售发货单】后要及时在系统中对相应的【销售发货单】进行审核并在对应【销售发货单】界面上“单据报表”按钮点击“打印单据”打印【销售发货单】纸质单据交990并加盖“发货专用章”并签名同时财务112将蓝联留底做发货凭证。 销售发货单 990确认财务是否按标作业 1.如未按要求作业相关责任人乐捐5元/次 5．仓库系统审核与系统反审 1.仓库要在货物发放打包完成后及时审核【销售发货单】 2.当【销售发货单】因某种原因需要对数量或项次反审时财务必需要求业务说明原因并得到仓库许可后才能反审，同时财务要及时收回作废单据才能从新列印（仓库联除外）。仓库要对需反审单据留底一联待重新的列印单据提供后核对所发数量和项次是否与单据相符，单据和实物无异常需把作废单据交品牌助理给到财务作废，不符则要求重新修改。 【销售发货单】 1.财务112确认仓库 是否及时审单 2.财务确认仓库和业务是否按要求反审单据 1.如未按要求作业所有相关责任人乐捐5元/次 6.发货安排与协调 1.业务员再根据当天各自需要的发货方式填写相关单据和开具《物品放行条》并交至业务部助理990。 2.990如直接出货到客户公司则由各业务填写并提交【用车申请单】、【销售发货单】、【物品出厂放行条】交990安排车辆。 3.如需通过物流公司发货至客户则由各业务填写并提交【用车申请单】、【销售发货单】、【物品出厂放行条】、相关【物流单】，交990安排车辆。 4.如需通过快递发货至客户则需提交【快递单】、【销售发货单】、【物品出厂放行条】，快递单上需注明客户代码。【物品出厂放行条】必须由销售总监998签字批准仓库主管审核后方可有效。 5.990根据各业务员提交的【用车申请单】、【销售发货单】、【物品出厂放行条】、【物流单】安排发货路线并通知后勤主管781在10分鈡内安排司机到990处领取相关单据到仓库提货. 6.所有从仓库发出的快递业务必需把快递发货信息录入系统，具体流程参考《快递收发流程》各项规定。 【用车申请单】、【快递单】、【销售发货单】、【物品出厂放行条】、【物流单】、【快递收发流程】 1-4项标准990确认业务员是否按要求填写单据. 2.990确认后勤主管7