ISO14001-2015环境管理体系各过程风险分析及应对措施清单.pdf

ISO14001-2015环境管理体系各过程风险分析及应对措施清单 序 ISO条款 过程绩效指标 负责 对应的程 过程 过程输入 过程输出 过程风险 应对措施 号 要求 或要求 部门 序文件 法律法规，社会和 环境册，外来文 理解组织及其环 未能正确理解组织 组织环 经济环境，公司文 件,组织环境和 境；理解相关方 管理 环境及相关方需 1 4.环境组织 参考环境手册 环境手册 境 化和绩效等，相关 相关方分析及 需求和期望；确 层 求，或管理体系范 方需求和期望 应对措施清单 定体系范围 围定义不合适 公司发展规划，公 环境手册，内审 领导作 最高管理者应证 最高管理者对体系 最高管理者签署 5.1 领导作 司管理要求， 及改善报告，过 管理 2 用和承 实对体系的领导 管理不重视或没有 发行公司的环境 环境手册 用和承诺 ISO14001:2015 程风险及应对 层 诺 作用和承诺 起领导作用 手册 要求 清单 形成文件化信 环境方针与公司的 公司的宗旨和发 环境方 5.2环境方 息，可获得并保 管理 宗旨和发展战略不 定期评审；在内部 3 展战略，所处的环 环境方针 环境手册 针 针 持；组织内得到 层 一致；没有得到沟 进行培训宣导 境 沟通理解和应用 通理解和应用 公司发展规划，公 职责和权限定义不 5.3 组织的 相关岗位的职 职责和 司管理要求， 组织架构图，环 管理 全面或不清晰；职 4 岗位、职责 责、权限得到分 参考环境手册 环境手册 权限 ISO14001:2015 境手册 层 责和权限没有有效 和权限 派、沟通和理解 要求 的沟通和理解 应对风 6.1应对风 环境管理体系 识别各过程的风 过程风险没有识 定期评审《环境管 管理 5 险与机 险和机遇的 各过程运行 过程风险及应 险与机遇，采取 别；采取的应对措 理体系过程风险 环境手册