ISO9001-2015质量管理体系过程风险及应对措施清单.pdf

ISO9001-2015质量管理体系过程风险及应对措施清单 序 ISO条 过程绩效指 负责 对应的程 过程 过程输入 过程输出 过程风险 应对措施 号 款要求 标或要求 部门 序文件 已量产的订单要求销售核对 错误理解客户要求，导致无法 交货日期，数量和其它要求 按时、按量或按要求出货 等信息；新订单要求销售主 管审核签名 合同评审管 8.2产品 客户图纸，客户品 订单，邮件等，外来 顾客要 交付及时率 销售 交付无法满足客户要求或需 交付无法满足客户要求时， 理程序， 1 和服务的 质手册，客户邮件 文件，工程变更申 求评审 客户满意度 部 要变更时，没有及时与客户沟 需要提前与客户沟通并获得 客户管理程 要求 等 请，工程变更通知 通并获得同意 同意 序 客户要求更改的相关信息没 更改后须通知相关人员,修 有形成记录；或没有传递给相 改相关文件，并做好记录 关人员 错误理解或没有完全理解客 在程序中定义 “客户文件获 户要求，导致样品不合格或图 取”“客户要求识别和转换”， 设计和开发 8.3 产品 纸不符合 “样品验证和承认”等要求 客户要求和图纸， 产品规格书，WIS， 管理程序 设计开 和服务的 样品合格率 技术 设计开发的时间节点不能满 在程序中定义时间的安排与 2 法律法规，行业标 样品及测试报告，试 发 设计和开 试产通过率 部 足客户要求 确认 准