社区服务_配置审计报告.doc

TITLE Configuration Audit Findings 配置审计报告 Page PAGE 1 卷号 CMS081 卷内编号 CMSPZSJBG 密级 1 分类: DOCPROPERTY Category 审核 使用者: DOCPROPERTY User 项目经理 ?四川华迪信息技术有限公司, CREATEDATE \@ yyyy 2009 配置审计报告 项目编号: CMS2009 TITLE Configuration Audit Findings Version DOCPROPERTY Version 1.0 作者:李春华 TITLE Configuration Audit Findings 审核信息 简介 审核基线的完整性和正确性。 审核日期 2009- 基线号 D40_2 审核人 赵兴文 物理审核 产品目录结构与实际配置项的比较 分类 子类 包含内容/名称 在配置库中是否存在 测试复审结果 负责人 需求 模型 用例模型 Y A 高龙 数据库 需求分析 Y A 侯科才 文档 前景 词汇表 Y A 徐娅 补充规约 报 告 用例模型调查 N A 赵兴文 用例模型报告 N A 全组 设计与实施 模型 分析模型 N A 赵兴文 用例实现 Y A 高龙 设计模型 Y A 段龙飞 数据模型 Y A 刘朋　 文档 软件开发文档 Y A 赵兴文 子系统 系统目录结构 N A 　 元亿平 集成 计划 系统集成构建计划 Y N 高龙 库 集成版本 N A 高龙 测试 计划 测试计划 Y A 夏小毛 测试用例 集成1测试用例 N A 夏小毛 集成2测试用例 Y A 夏小毛 测试过程 测试过程 Y A 夏小毛 集成1测试过程 N A 夏小毛 集成2测试过程 Y A 夏小毛 测试结果 集成1测试结果 N A 夏小毛 集成2测试结果 N 李秀清 系统测试结果 　 　 夏小毛 部署 计划 部署计划 　 　 赵兴文 文档 总结报告 Y A 赵兴文 手册 最终用户支持材料 N 培训材料 　 管理 计划 软件开发计划 Y A 赵兴文 迭代计划 Y A 高龙 需求管理计划 Y 侯科材 风险列表 N 赵兴文 开发案例 基础设施计划 　 产品验收计划 N A 赵兴文 配置管理计划 Y A 徐志明 质量保证计划 N 赵兴文 问题解决计划 N 赵兴文　 流程改进计划 N 高龙　 评测计划 Y A 夏小毛　 评估 迭代评估 N A 赵兴文 状态评估 N A 赵兴文 文档 评审记录 Y A 李春华 工具 开发环境工具 myeclipse 　 　 徐志明 配置管理工具 Visual SourceSafe 6.0 徐志明 可视化建模工具 Rational Rose A 刘朋 测试工具 Rational Team Test C 标准与指南 需求 需求属性 N　 A　 　 用例建模 N A 　 用户界面 Y A 段龙飞 实施 编程指南 N A 赵兴文 文档 手册风格指南 N　 C　 　 测试/复审结果的填写： 通过 未通过 未进行 功能审核求与测试过程 系统功能审核 状态 功能项 审核通过等级 审核人员 是否达到标准（Y/N） 住户管理 A 审计组 Y 公共管理 A 审计组 Y 社区资讯管理 A 审计组 Y 财务管理 A 审计组 Y 租售管理 A 审计组 Y 居家服务 A 审计组 Y 协力厂商 A 审计组 Y 社区资讯 A 审计组 Y 电子信箱 A 审计组 Y 海报制作 A 审计组 Y 表格合约 A 审计组 Y 查勤管理 A 审计组 Y 精算博士 B 审计组 Y A:达到预期结果 B:基本完善 C:未达标 补充规约 测试用例 变更请求符合审核 测试用例 或复审结果 变更请求 测试用例 内部正式复审 外部正式复审 开发计划.doc A 配置管理计划.doc A 测试计划.doc A 评审计划.doc A 测试计划.doc A 需求规格说明书.doc A 词汇表.doc A 角色描述.doc A 测试用例 A 用例阐述 A 用例图 A CMS-数据库设计说明书.doc A 时序图 A 测试日志 A 配置状态报告.doc A 测试过程分析总结.doc A 测试分析报告.doc A 项目开发总结报告.doc A A 填写内容： 通过 未通过 没进行 不适用