表三、表四：施工单位、监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表.docxVIP

表三 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表 序号 自查项目 自查内容 自查记彖 自纠记录 01 造到情兄 建师岗旗 关钺部位 拖工作业 时到岗情 况 如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工： （1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础崩工 及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安裂，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、 施工升降机加节升高安.装）、拆卸，悬博挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾 构挹进机等地下暗挖设备安凝调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安 装、拆卸时。 2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和珍浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装.劲钢（管）安装.建筑暮墙骨架安装，污工拱 琳筑，大梁等顼制构件起重吊装，地下暗挖工程挹进，涉及结构安全的其他分部分项工程施 工、安表. 02 重要环节 到岗情况 如下重要环节项目梅工负责人是否到岗： （1） 特神设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊 装）设备、盾构掘进机等地下喑挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2） 基槽，地基处理、桩基、预应力、混凝土结构，钢结构、网架、素膜、劲钢（管）强、 幕焙、道路各结构层、桥梁娥台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、酸道 结构和其他涉及质量安全的分郡或子分部验收（含中间验收）  03 履行 主要 职责 情况 履行主要 职责情况 （1） 建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动 （2） 建造呼是否过签署有虚假记载等不合格文件 3）对监理单位书面提出夏求整改的内容，是否按期整改 序号 自查项目 自查内容 自查记录 自纠记录 04 安全 生产 危险性较 大分部分 项工程 未基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降 机）、大型装配（吊装）工程.地下暗挖工程、毋破工程以及其他危险性较大分部分项工程： 1）是否按相关现定编制专项施工方案 2）超过■-定规模危险性较大的分都分项工程是否按相关规定组织专家论证 3）专项总工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施 4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为 （5）是否按专项施工方案和相关枝末标准进行施工、安装、搭设、监刑和验收 6）是否安择专职安全生产管理人员现场监督 7）祗工或安袭前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施 工作业班组、作业人员作出详细说明 （8）是否按规定进行定期检查，淮修和保养并武立相应的资料档妻 9）是否在嫌定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门卷记 10）是否按规定有核安装隼位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的 特种作业操作资格证书  05 安全生产 管理 1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的 （2）是否使用明令海汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 3）是否根抿工程精点组织制定.落实安全施工措寇 （4） 是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施 工措施 （5） 待种作业人员是否存在无证上岗现象 （6） 项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象. 7）在作业人员进入新的岗位或新的拖工现场前或在采用新技术、新工艺，制设备、新材料 时，是否对作业人员透行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全情、安全带）和安全防护服.装，并书 面告知危险闵位的操作规程和违章操作的危害 06 施工现场 安全防护 措施 1）三宝、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患 2）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定 （3）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 4）是否按规定设置安全警示标志牌 （5）对因尼设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采职了专 项防护措施 应注明处数、钢位 序号 自查项目 自查内容 自查记景 自纠记录 07 安全 生产 涉及安全 的临时设 拖 1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设董，并保持安全距离 （2）是否存在在建工程住工人 3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象 4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象 5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设彼、措施是否符合要求 应注明处数、柄位 08 工程 质量 施工单位 质量行为 1）是否存在偷工减料行为 2）是否存在按工程设计图抵施工或擅自修改工程设计行为 （3） 是否存在未经秘收合格便擅自隐菽施工 （4） 是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安