ISO22000食品安全管理体系全套程序文件表单必威体育精装版版.docx

IS022000:2018 食品安全管理体系 全套程序文件+表单 序号 文件编号 文件名称 备注 1 QP/SPA2018-01 文件控制程序 2 QP/SPA2018-02 记录控制程序 3 QP/SPA2018-03 内外部信息控制程序 4 QP/SPA2018-04 组织环境及相关方控制程序 5 QP/SPA2018-05 风险识别和应对控制程序 6 QP/SPA2018-06 管理评审控制程序 7 QP/SPA2018-07 人力资源管理程序 8 QP/SPA2018-08 基础设施控制程序 9 QP/SPA2018-09 标识和可追溯性控制程序 10 QP/SPA2018-10 产品防护控制程序 11 QP/SPA2018-11 监视和测量装置控制程序 12 QP/SPA2018-12 内部审核控制程序 13 QP/SPA2018-13 产品的监视和测量控制程序 14 QP/SPA2018-14 外部供方管理控制 15 QP/SPA2018-15 外部提供过程、产品和服务的控 16 QP/SPA2018-16 生产过程控制程序 — 17 QP/SPA2018-17 生产安全卫生控制程序 18 QP/SPA2018-18 虫害控制程序 19 QP/SPA2018-19 不合格品控制程序 20 QP/SPA2018-20 紧急情况和事故处理控制程序 21 QP/SPA2018-21 改进措施控制程序 22 QP/SPA2018-22 应急准备和响应控制程序 23 QP/SPA2018-23 前提方案 24 QP/SPA2018-24 危害分析控制程序 25 QP/SPA2018-25 HACCP计划建立控制程序 26 QP/SPA2018-26 产品召回控制程序 27 QP/SPA2018-27 确认控制程序 28 QP/SPA2018-28 验证分析控制程序 29 QP/SPA2018-29 关键控制点与关键限值确定控 30 QP/SPA2018-30 分析评价控制程序 31 QP/SPA2018-31 更新控制程序 作者笔名：何姗 文件和记录控制程序 制定部门 制定/日期 审核/日期 批准/日期 文件发行栏 口资材部/采购组 口管理部 口资材组/货仓组 □生产部 □工程部 口品管部 □管理者代表 □总经理  修改履历 序号 章节 版次 制定或修改內容 日期 1.0目的规范体系文件的编制、修订、更改、审批、发行和作废等管理，以确保各部门使用有效版 本的文件。 2.0适用范围凡本公司与食品安全管理管理体系有关的文件、资料（包括书面文字资料和电子文件、 外来文件）和记录均属之。 3. 0术语与定义 3.1受控文件：体系相关的文件以及直接使用于生产、检查相关区域的指导性文件，检测、生产 设备使用的文件等，受控文件必须经过审批，必须有“受控文件”印章标识，此 类文件必需作发放回收记录。 3.2非受控文件：只用于参考，不能直接用于生产的食品安全管理体系相关文件和其他作业指导 文件。此类文件分別盖有“非受控文件”、“参考文件”印章或无任何受控标识， 此类文件不必做发放回收记录。 3.3外来文件、资料：非本公司制作之文件资料皆属之，客戶、供应商提供之规格、图面、相关 资料及国家或国际标准及法律法规，图书资料等。 4.0权责 1总经理：负责食品安全管理手册的批准发布。 2管理者代表：负责组织食品安全管理手册的编制与程序文件批准。 4.3各部门：负责本部门归口文件的编制、更改与审核和评审。负责本部门体系文件、资料 的存档和维护。 4.4文控中心：负责食品安全管理管理体系文件（质量手册、程序文件、工作文件等）和外来文 件的接收、发放、回收、销毁、作废、评审等管理工作。 5.0作业程序 5.1文件的分类 体系文件分为五类：一级文件食品安全管理手册、二级文件程序文件、三级文件工作指导性 文件（管理办法/作业指导书/检验规范）、四级文件相关表单/记录、五级文件外来文件。 2文件的编制规则及审批权限 文件的编制规则及审批权限依《文件编制规则管理一览表》执行。 3文件的发放及管理 5. 3. 1所有体系受控文件由文控中心根据各部门需要复印加盖“受控文件”章发行，并填写《文 件发放、回收记录》，保存文件正本（含电子档），并填写《受控文件清单》。 5. 3. 2工程部S0P及图纸、工模部图纸、品管部SIP等文件，编制、修改和审核完成，根据需要 选择文件发放部门，将文件正本提交文控中心，复印所需份数加盖“受控文件”“章发 彳亍，并填写《文件发放、回收记录》。保存文件正本，并填写《受控文件清单》。 5.3.3凡未加盖“受控文件”印章的文件或盖“受控文件”章后再进行复印之文件，一律视为 非法无效文件。 5.3.4文控中心在发放新文件时，应同时收回旧版文件