工程部经理岗位隐患排查清单.docx

工程部经理-岗位隐患排查清单 单位名称： 岗位 (部门) ：工程部经理 排查日期： 排查人员：三级公司工程部经理 序 号 类别 排查项目 检查标准 隐患级 别 隐患类 型 检查部门 (人员) 排查频次 检查结果 隐患描述 整改 完成 时间 备注 年 半 年 季 月 双 周 周 日 1 基础 管理 安全生 产责任 制 安全生 产责任 制 及时、如实报告生产安全事故。 四级 事故报 告缺陷 工程部经 理 √ □合格 □不合格 未及时、如实报告生产安全事故。 1 2 基础 管理 安全生 产责任 制 安全生 产责任 制 定期组织并参加事故隐患排查。 四级 事故隐 患排查 不足 工程部经 理 √ □合格 □不合格 未定期组织并参加事故隐患排查。 1 3 基础 管理 相关 方管 理 相关方 档案 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、 服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术 服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方 的名录和档案。 三级 其他相 关方管 理缺陷 工程部经 理 √ □合格 □不合格 对相关方管理不符合流程要求。 2 4 基础 管理 相关 方管 理 相关方 资质 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。 一级 相关方 资质缺 陷 工程部经 理 √ □合格 □不合格 将工程项目发包给不具备相应资质的 单位。 5 5 基础 管理 相关 方管 理 安全生 产管理 协议 与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在 协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的 管理职责。 四级 安全职 责约定 缺陷 工程部经 理 √ □合格 □不合格 未与承包、承租单位签订安全生产管 理协议，或安全协议不符合要求。 1 6 基础 管理 安全生 产记录 档案 文件和 档案管 理 建立劳动防护用品发放记录。 四级 档案记 录缺陷 办 公 室 负 责人 √ □合格 □不合格 无劳动防护用品发放记录。 1 7 基础 管理 相关 方管 理 风险控 制措施 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别 服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施， 并对其安全绩效进行监测。 三级 安全教 育、监 督管理 缺陷 工程部经 理 √ □合格 □不合格 根据相关方提供的服务作业性质和行 为定期识别服务行为风未险，采取行 之有效的风险控制措施，未对其安全 绩效进行监测。 2 8 基础 管理 其他 隐患 治理 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即 整改的，制定隐患治理方案， 内容应包括目标和 任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、 三级 事故隐 患治理 不足 工程部经 理 √ □合格 □不合格 根据隐患排查的结果，未及时进行整 改。不能立即整改的，未制定隐患治 理方案。 2 9 基础 管理 其他 隐患 治理 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并 制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措 施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施 三级 事故隐 患治理 不足 工程部经 理 √ □合格 □不合格 重大事故隐患在治理前未采取临时控 制措施。 2 10 基础 管理 其他 隐患 治理 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评 估。 四级 事故隐 患治理 不足 工程部经 理 √ □合格 □不合格 在隐患治理完成后未对治理情况进行 验证和效果评估。 1 工程部经理-岗位隐患排查清单 单位名称： 岗位 (部门) ：工程部经理 排查日期： 排查人员：三级公司工程部经理 序 号 类别 排查项目 检查标准 隐患级 别 隐患类 型 检查部门 (人员) 排查频次 检查结果 隐患描述 整改 完成 时间 备注 年 半 年 季 月 双 周 周 日 11 基础 管理 其他 隐患 治理 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并 向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表 。 四级 其他隐 患排查 治理缺 陷/档 案记录 缺陷 工程部经 理 √ □合格 □不合格 未按规定对隐患排查和治理情况进行 统计分析，未报安全监管部门和有关 部门报送书面统计分析表。 1 12 基础 管理 其他 持续改 进 应根据安全生产标准化和事故隐患排查治理的结 果，对安全生产目标、规章制度、操作规程、应 急预案等进行修改完善，持续改进。 四级 制度管 理缺陷 工程部经 理 √ □合格 □不合格 未根据安全生产标准化和事故隐患排 查治理的结果，对安全生产目标、规 章制度、操作规程、应急预案等进行 修改完善，持续改进。 1