编写规范作业指导书.pdf

标准作业流程编写程序 编制部门： 企划部 适用区域： □全国 □总部 □所有平台 □其它： 发布范围： 分销全体 培训岗位： 分销主管以上及内审员 执行负责人： 王建辉 流程Owner： 王础 文件批准人： 王玲 生效日期： 年 月 日 填写说明： 1、 “执行负责人”由起草人手签姓名，“流程Owner”由编制部门负责人手签姓名，“文件批准人”需 要编制部门上级领导手签姓名。 2、 适用区域、发布范围、培训岗位、生效日期需要执行负责人进行勾选或者填写。 1 目的 1.1 指导SOP 文件编写者能够高效的编写出符合要求的文件。 2 范围 2.1 此文件适合所有编写SOP （标准作业流程）的文件编写人员。 3 职责 3.1 执行负责人负责起草文件初稿，在文件审批通过后执行此文件，并反馈意见。 3.2 流程Owner 审核文件初稿，对文件的有效性、合理性和兼容性负责，保证流程通 俗易懂，逻辑严密，操作性强；对执行负责人提出的反馈意见进行审核、汇总、修改。 3.3 文件批准人作为文件最终定稿者，对文件的发生效力负责，对该文件与相关文件 的兼容性进行审核。 4 定义 4.1 SOP：SOP 是标准作业流程（Standard Operation Procedure）英文的第一个字母 的缩写。为各部门共性的、可以固化的业务活动。 4.2 工具书：制定的作为岗位快速参考的文件，例如：单位换算表，目标值等贴或放 在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准， 流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用， 也包括国家发布的一些制度法规，国家标准，技术标准等。 4.3 附件：指SOP 文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主 要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。 4.4 SOP 流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。其中，规范为各 部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理的规定，是对SOP 的支持和补充；表单 是与SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行SOP 操作或执行规范制度的指南性文件。 5 程序说明 5.1 流程编写 5.1.1 程序文件包括以下内容: (1) 首页信息－按照首页的填写说明进行填写，是文档的审批记录和基本信息汇总。 (2) 目的－此程序的执行目的。 (3) 范围－此程序文件所规定及涉及的业务范围。 (4) 职责－明确列出该程序的主要制定人及执行人。 (5) 定义－对程序中所使用的专门和特定名词给出定义。 (6) 程序说明－详细表述具体工作的执行方法来强调及解释如何作，其重心是技术性、 技巧性及可操作性，应涉及技术指标、标准、规范和记录等。同样可用文字，流程图， 表格，图片等多种形式描述并可以用数字或字母标明前后顺序，明了易懂。 (7) 记录－列出并在有可能的情况下附上本程序中所用的报告、记录、表格、单据或电 子记录名称和编号。 - 参考文件及附件－列出并在有可能的情况下附上本程序中所采用的重要参考文件， 如参考的其它 SOP 或企业内部公文，需要注明编号。 5.1.2 程序文件内容的编码 、字体及版面 (1) 页眉、页脚设置 - 页眉设置见模板，涵盖“文档名称”、“文档编号”、 “文件负责人”。页脚设 置为空。 - 特别说明：竖版和横版的页面设置需分节设置，不能同前一节。 (2) 文件字体及格式 1 －－－－－－－－－12 磅（小四）粗宋体，自定义多级符号第 1 级 1.1 －－－－－－－－－11磅宋体，自定义多级符号第 2 级 1.1.1 －－－－－－－－－11磅宋体，自定义多级符号第 2 级 (1) －－－－－－－－－11磅宋体，自定义多级符号第 2 级 - －－－－－－－－－11 磅宋体，自定义多级符号第 2 级 5.1.2.2..1. 文件字体及版面 - 所有文字均采用宋体； - 封面文件名称采用 26 号加粗宋体，编制部门采用 16 号加粗宋体； - 文件的题头题尾和封面审核栏均已设定好，只需改动题头的文件编号和相关纲要编 号即可，文件颁布日期以文件的有效发放