纠正预防措施管理程序.pdf

纠正预防措施管理程序 1 目的范围 为消除存在或潜在的不合格或不符合原因，实施纠正预防措施，防止其发生或重现。 适用，于公司体系运行中的质量不合格、环境及 OHS 不符合行为所采取的纠正预防措 施的管理。 2 职 贡 2 ·1，总裁办负责环境及 OHS 不符合行为所采取纠正预防措施的管理工作，并收集、处理 环境及 OHS 反馈 信息。 2 ．2 品控中心负责质量不合格所采取纠正预防措施的管理工作，并负责收集、传递质量反 馈信息，监督处 理结果。 2 ．3 管理者代表协调纠正和预防措施的实施过程。 2 ．4 各单位负责制定和实施本单位的纠正和预防措施。 3 工作程序 3 ．1 不合格(不符合)与纠正措施 3 ．1．1 不合格(不符合)信息来源： a ．质量、环境、OHS 内外部检测中的不合格或不符合信息； b ．顾客及相关方反馈的信息； c ．体系内外部审核及管理评审中出现的不符合项； d ．监测测量过程中出现的不符合； e ．相关法律法规、标准变更引起的不符合； 厂 员工在生产实践中发现的不符合； s ．事故调查时发现的不符合； h ．其他不符合方针、目标及体系要求的情况。 3 ．1．2 以土信息视原因及后果影响的轻重分为一般不合格(不符合)和重要不合格(不符合) 。 一般不合格(不符 合)须纠正，重要不合格(不符合)须采取纠正措施。不符合性质按程序评审、判定。 当一 般不符合重 复发生三次以上时，作为重要不符合。 3 ．1．3 不合格(不符合)评审及纠正措施的制定 3 。1．3 ．1 当同一产品质量检测连续出现不合格或发生顾客质量投诉时，由各单位品保部 组织调查分析原因， 评审判定不合格性质及责任部门， 由责任部门，制定纠正措施，必要时，可会同其他单位 (部门)共同制定 纠正措施。 3 ．1．3 ．2 相关方环境、OHS 投诉时，由总裁办组织调查，评审判定不符合性质及责任单 位，由责任单位，制定 纠正措施，必要时，会同其他单位共同分析原因，制定纠正措施。 3 ．1．3 ．3 当发生国家质量技术监督、环保、劳动保护、消防等单位对本公司质量、环境、 OHS 抽检出现不合格 或不符合，或其他严重不符合情况时，由最高管理者组织适时管理评审，落实责任单位，制 定纠正措施。 3 ．1．3 ．4 体系内外部审核与检查中出现的不符合，由品控中心组织评审、判定不符合性 质及责任单位，并按《内 部审核管理程序》制定实施纠正与纠正措施。 3 ．1．3 ．5 各责任单位若对判定持不同意见，由管理者代表协调处理。 3 ．1．3 ．6 经判定为一般不合格，由判定单位按《监测和测量管理程序》要求下发《日常 检查不符合单》，重要 不符合由总裁办或品控中心下发《纠正和预防措施表入 3 ．1．4 纠正措施的评价与实施 各责任单位负责对拟采取的纠正措施进行风险评价后实施。 3 ．1．5 纠正措施的评审 总裁办对环境及 OHS 的纠正措施的实施情况进行跟踪验证，品控中心对质量的纠正措 施的实施情况进行 跟踪验证，评审效果经验证未达到预期效果，应按本程序重新制定更有效的措施。 3 ．2 预防措施 3 ．2 ．1 输入信息 a ．供方供货质量 h 公司产品质量 c ．体系监测测量 d ．事故统计 e ．内、外部审核及管理评审 · f ．过程趋势 g ．其他信息 3 ．2 ．2 总裁办及时了解分析上述信息，各单位在体系运行中亦应及时收集可能导致不 符合的潜在原因，及时 汇报至总裁办。 3 ．2 ．3 经核实存在潜在不符合事实，总裁办应召集相关单位商讨原因， 寻求体系改 进的机会，制定预防 措施，落实责任单位，下发能 1 正和预防措施表入 3 ．2 ．4 预防措施制定后，责任单位按 3 ．1．4 进行评审后实施。 3 ．3 预防措施的实施评审 预防措施的实施评审按 3 ．1．5 执行。 3 ．5 纠正和预防措施的实施效果记录提交管理评审。 4 相关文件 《内部审核管理程序》 《监测和测量控制程序》 5 记 录 能 1 正预防措施表》 《日常检查不符合单》 审批：雷永胜