食品企业HACCP质量管理体系综合办内部质量审核检查表式样.doc

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2022-11-08 发布于宁夏
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×××生物科技有限公司文件编号 GSY-D-051 版本状态 A/0 记录号内部审核检查表审核员：××、×× 审核组长：×× 受审核部门综合办审核地点办公室时间 9：00-11：30 质量标准条款审核内容审核记录第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 1 页 4.1.2.1职责和权限请谈谈你本人的主要职责和权限是什么？ 5.9管理评审管理评审的有关记录(包括管理评审计划、会议记录、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录、由谁保管?保存多长时间?到期后如何处理? 4.2.3 文件和记录控制 1、对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索? 2、外来文件如何控制? 3、作废文件如何控制? 4、公司是否编制了质量记录控制程序?经谁批准?以什么方式进行批准? 5、公司采用什么方式对质量记录进行标识? 6、质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质? 7、质量记录检索是否方便?是否编制了记录的检索目录?当有人要借阅或检索某些记录时，是否可及时查到所需要的记录? 4.4 有关HACCP管理体系的记录办公室是如何保持HACCP管理体系的记录?