CNAS整改报告(整改报告模板(非材料问题,一次性通过)已获证).docx

XXXX 认证检测有限公司 初次评审 不符合项整改材料 总经理签名： (盖章) 2020-XX-XX 整改材料目录 1. 实验室现场评审不符合项整改报告 1 份 2. 不符合项整改计划表 1 份 3. 不符合项整改结果汇总表 1 份 4. 第一项不符合记录表、工作处理表及附件 6 份 5. 第二项不符合记录表、工作处理表及附件 6 份 6. 第三项不符合记录表、工作处理表及附件 9 份 7．第四项不符合记录表、工作处理表及附件 8 份 8. 第五项不符合记录表、工作处理表及附件 8 份 9. 第六项不符合记录表、工作处理表及附件 9 份 不符合项整改报告 2020-02-28 关于我实验室认可初次评审不符合项的整改报告 尊敬的评审组长及各位专家： 2020 年 02 月 18 日认可评审专家组对我公司进行了初次评审，提出了 6 个 不符合项， 评审后我公司积极组织全体人员进行多次会议讨论， 认真分析与总结， 针对评审专家组提出的问题进行了逐项落实与整改， 特别注意挖掘产生问题的根 本原因，采取纠正及纠正措施，以防止同类问题的再次发生，根据我公司《纠正 措施控制程序》的要求对每一项问题发出了《不符合工作处理记录》，并对问题 进行了跟踪验证， 通过各部门的整改后， 我公司组织人员对不符合项纠正情况进 行了自查，自查结果表明，各项问题原因分析到位，纠正及纠正措施有效，能杜 绝了同类问题的再发生。 各不符合项产生的原因及采取的纠正及纠正措施描述见附件。 附件说明： 1、不符合项整改计划表： 1 份 2、不符合项整改结果汇总表： 1 份 3、不符合工作处理记录及其附件： 1 套 XXXX 认证检测有限公司 2020-02-28 序号 序号 不符合项整改计划表 不符合项描述 2020 年 XX 月 X 日， 实 验 室 组 织 对 1 GB1XXX 进 行 了 培 训，但没有对培训的 有效性进行评价。 实验室没有对设备 编号为 T-A10 摩擦 2 力试验块的直径、橡 胶厚度、拉力点高度 等参数进行校准 实验室没有对为其 提供检定/校准服务 的 XX 计量检定测试 3 所的能力是否满足 实验室要求进行评 价 不符合 条款 CNAS- CL01:201 8 中 6.2.5c) CNAS- CL01:201 8 中 6.4.4 CNAS- CL01:201 8 中 6.6.2c) 原因分析 培训人员 遗漏 了 对本次 GB1XXX 培 训的有效性评价。 T-A10 摩擦力试验 机校准时， 遗漏了 摩擦力试 验块 等 相关参数。 未充分了解 XX 计 量检定测 试所 能 力是否满 足我 司 设备要求， 评价文 件缺失这 部分 要 求。 纠正及纠正措施 1、安排监督人员对公司的其它培训记录进行查阅，举一 三检查有无类似的情况发生。 2、对主要技术人员及管理人员进行 XXXX-QP-02《人员培 程序》培训。 3、对本次 GB1XXXX 的培训人员缺少有效性评价进行纠正 1、安排监督人员对公司的其它设备进行查阅，举一反三 查有无类似的情况发生。 2、对设备设备管理员进行 XXXX-QP-07《仪器检定、校准 计量溯源控制程序》培训。 3、对本次设备缺少部分参数未校准进行纠正，将摩擦力 验块送计量所进行校准。 1、安排监督人员对公司的其它检定/校准供应商评价记 进行查阅，举一反三检查有无类似的情况发生。 2、按照《采购控制程序》(XXXX-QP-15) 要求进行文件修改 3、对相关管理人员进行 《采购控制程序》 (XXXX-QP-15) 的 培训。 4、对供应商 XX 计量检定测试所的能力结合公司的仪器 性按照修改文件进行纠正， 对 XX 市计量检定测试所及上 研究所进行重新评价。 序号 序号 不符合项整改计划表 不符合项描述 4XXXX-QP-13-2020 《合同评审控制程 序》没有对判定规则 进行描述。 4 编 号 XXXX- 50074XXX 报告原始 5 记录缺少环境温度 记录及校核人员签 字 62020 年 XX 月 XX 日， 实验室按计划进行 了“GB4706.1 输入 功率和电流”的人员 比对，但提供的评价 标准不能说明来源。 6 不符合 条款 CNAS- CL01:201 8 中 7.1.3 CNAS- CL01:201 8 中 7.5.1 CNAS- CL01:201 8 中 7.7.3 原因分析 制定《合同评审控 制程序》 时， 未对 判断规则 部分 作 出规定。 制