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被审核部门：生产部负责人：审核员: 项目 内容 结果 环境 1 .生产区物品摆放是否整齐 2.地面、墙壁、玻璃是否干净 3.各工作间的门是否关严 4.各工序废弃物是否随意丢放 设备工具 L设备表面是否光洁、无上次生产遗留物 2.洁净区推车、物料桶是否放于指定地点 3?设备是否挂有状态标志，不用的设备是否盖罩 4,地漏是否每日清洁，是否每周更换一次消毒液 人员 1 .工作人员进出洁净区是否进行更鞋、更衣、洗手消毒 2.洁净区内的人员是否佩带首饰及化妆 3.洁净区内的人员的洁净服、鞋、帽是否穿戴整齐 4.工作人员的头发、胳膊是否裸露 5.工作人员是否接触脏物，进厕所是否洗手 生产过程 1.工艺员是否定期检查各工序操作过程 2.工艺员是否及时收发工艺规程文件以及批生产记录 3.班前班后，投料前后是否核对物料品名、规格、编号（或批号），复核称量 4.设备员是否定期对设备设施进行有效维护 5.进出中间站的物料是否有盛装单，盛装单上所写的品名、批号、规格、数量 是否正确 6.粉碎岗位人员是否熟练操作粉碎机，所粉碎的物料细度是否符合要求，能否 做到一料一清 7.过筛岗位人员是否熟练操作筛粉机，所过筛的物料细度是否符合要求，能否 做到一料一清 8.混合制粒岗位人员是否能熟练操作混合机和制粒机，能否做到一料一清 9.干燥岗位人员是否能熟练操作沸腾干燥机，水分含量是否达到工艺要求，能 否做到一料一清 10.颗粒包装人员是否能熟练操作全自动颗粒包装机，是否按要求测装量差异， 能否做到一料一清 11.压片岗位人员是否能熟练操作旋转式压片机，是否按要求测片重差异，能 否做到一料一清 12.包衣岗位人员是否能熟练操作旋转式包衣机，能否做到一料一清 13.塑瓶包装岗位人员能否熟练操作数片机和感应封口机，是否严格剔除不合 格片，设备能否做到一料一清 14.标签、使用说明书是否由专人领用、保管，标签使用数、残损数及剩余数 之和与领用数是滞相符 被审核部门：生产部负责人： 存在问题 审核员签字： 日期：年 月日 备注 注：7为合格，“义”为不合格。 共2页 第2页 被审核部门：供应仓管部负责人: 项目 内容 结果 原料及包 材采购 1 .采购员是否经过岗位培训 2,供应商是否进行评价，评价是否合格 3.是否有供应商档案，档案是否齐全 4.采购物料及包材是否有采购计划，采购计划是否涵盖规格型号、数量、技术 要求（质量标准）、参考价、需货日期及采购地点 5.采购物料是否有采购合同 原辅料 仓库 1.仓管员是否经过岗位培训 2.原辅料库是否设待检区、合格区、不合格区 3.原辅料是否索取原辅料生产厂家营业执照、生产许可证、产品合格检验报告 4.原辅料是否有货位卡 5.是否有出入库记录，记录是否齐全 6.是否有除湿机，温湿度是否在控制范围内 7,是否有采样车，采样车是否进行监测 7.退库物料是否有记录，下次领料时是否先发放退库物料 包材仓库 1 .仓管员是否经过岗位培训 2.包材库是否设待检区、合格区、不合格区 3.内包材是否索取包材生产厂家营业执照、生产许可证、产品合格检验报告 4.外包材是否索取生产厂家营业执照等资质 5.包材是否有货位卡 6.是否有出入库记录，记录是否齐全 7,退库包材是否有记录，下次领取时是否先发放退库包材 标签库 1.标签管理员是否经过岗位培训 2.温湿度是否在控制范围内 3.标签是否有专人管理，是否落锁 4.是否有货位卡 5.是否有出入库记录，记录是否齐全 6.退库标签是否有记录，下次领取时是否先发放退库标签 成品库 1 .仓管员是否经过岗位培训 2?成品库是否设待检区、合格区、不合格区 3 .成品是否有货位卡 4.成品入库手续是否齐全 5 .成品是否分区分品种存放 6 .温湿度是否在控制范围内 XXX有限公司内部审核记录表 被审核部门：供应仓管部负责人： 存在问题 审核员签字： 日期：年 月日 备注 注：为合格，“X”为不合格。 共2页 第2页 XXX有限公司内部审核记录表 被审核部门：质量部负责人: 项目 内容 结果 人员管理 LQA、QC是否经过岗位培训 2.质量主管、QA、QC的学历证明相关专业经历，是否与生产能力相适应 3 .检验员是否有上岗证 4.是否有品质管理图，质管理机构是否直属企业领导人 制度文件 1,是否有不合格品管理、处理及销毁制度，是否现行有效 2.是否有成品放行管理制度、产品出厂控制制度、保健食品不良反应监测 制度、用户来信及来访投诉管理制度，是否现行有效 3?是否有检验室管理制度，是否现行有效 4,是否有留样观察制度，是否现行有效 5.质量方面的其他制度，是否现行有效 6.是否有品质管理计划，是否切实可行 7.是否有工艺查证制度，是否现行有效 8,是否有质量、卫生关键控制点计划，是否切实可行 规程文件 L是