QSR820内部审核检查表.pdfVIP

有 限 公 司 文件编号：TS—QR—8.2.2—03 质 量 记 录 版次：A2 内部审核检查表 生效日期：2010-05-30 第 1 页 共 6 页 序号：__2015—001______ 部门 审核要素 审核内容 审核记录 备 注 总经理 4.1 询问最高管理者在建立质量管理体系后 是 820.20 管 本公司是否加以保持和实施? 内审 管理评审 理职责 1） 问最高管理者整个质量管理体系形 质量手册，程序文件 820 。5 质 成那些文件？ 是 详见程序文件目录 量体系 2 ）本公司是否根据标准要求及内部管 有 4.2.1 理需要建立了相应程序文件?具体有 有，并作了说明，删除7 。3 ； 4 。2.2 那些？ 7 。5 。1.2；7 。5.3.2 。 3 ）本公司是否按照标准要求建立了质 量记录? 1） 质量手册对标准有否剪裁?如有，所 剪裁条款是否有说明？说明是否充 分? 2 ）质量手册是否对QMS 中所有过 总经理 5.1 程进行描述？是否对这些过程之间的相 有 820.20 管 互关系加以确定且有效？ 保证体系的有效性 理职责 1） 问最高管理者为了做好QMS 工作， 通过体系的有效运行来满足 820 。5 质 有哪些管理承诺？ 顾客的要求 量体系 2 ） 以何方式传达满足顾客要求的重要 定期收集相关法律，法规作 820.22 质 性? 宣传，让员工理解满足顾客 量审核 3 ）最高管理者如何让员工理解满足顾 的重要性。 820.40 文 客和法律法规要求的重要性？ 市场调研、预测，及时与顾 件控制 问最高管理者，以顾客为中心的质量管 客沟通 820 。180 理原则是如何理解并贯彻到实际中；在 记录的通 与顾客有关的过程、顾客满足的测量中 用要求 做了哪些具体工作? 820 。186 质量体系 记录 5.2 总经理 5.3 1） 问最高管理者公司的质量方针是什 质量方针：立足于人类健康，