合同专项检查自查报告三篇.docx

1 / 7 合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共 和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用 有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。 依法成立的合同，受法律保护。今天为大家精心准备了合同专项检查自查报告三 篇，希望对大家有所帮助！ 合同专项检查自查报告一篇 为贯彻执行《南京市**集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的 要求，集团法务部于 2021 年 3 月 26 日对**集团的合同管理及履行情况进行了专 项检查，现将有关检查工作通报如下： 一、检查情况： 根据**集团提交的自查报告及现场检查， **集团合同整体概况如下： 1、合同管理制度及流程规范情况 **集团自 2010 年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问 管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。合同管理 严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法 定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。 2、合同签订履行情况 2011 年至 2021 年**集团合同签订履行情况如下表： 3、合同履行风险防范情况 2 / 7 **集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合 对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然 不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同 非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活 动并上报集团。 4、合同管理情况 **集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。 二、存在问题 **集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检 查的过程中，发现在合同签订履行方面 还存在以下四点问题： 1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书； 2、法律顾问的法律书面意见比较少； 3、合同相对方的资质审查比较少； 4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录 等相关资料； 5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制； 三、完善建议 3 / 7 针对**集团存在的上述问题，为了更好的完善**集团的合同管理及法律风险 防范，集团法务部结合**集团实际情况提出以下几点完善建议： 1、在档案管理方面，建议**集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开 归档，便于统计查询； 2、在合同台账方面，建议**集团的法务专员定期及时更新合同台账，尤其是 在履行情况方面进行及时更新； 3、合同签订方面，建议**集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并 将授权委托书作为合同的附件留存档案； 4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同，建议**集团的法务专员留存 律师修改合同的电子版或相关邮件等； 5、在重大项目的合同签订过程中，建议**集团法务专 员与律师共同参与，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合 同档案； 6、合同签订前，建议**集团对首次合作的合同相对方的资质，履约能力进行 深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案； 7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议**集团明确合 同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。 以上是针对**集团的合同管理及履行情况的全面梳理，其中针对检查过程中 发现的问题，集团法务部根据实际情况提出相应的完善建议，希望通过此次专项 检查， **集团能认真落实集团法务部提出的完善建议，以便更好的建立健全合同 4 / 7 管理制度，防范合同履行方面的法律风险。集团法务部后续将会继续跟踪**集团 实际落实情况。 合同专项检查自查报告二篇 合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会， 企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理 层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合 同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的 管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续 改进的口号。 回顾 2021 年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准 化方面又迈上了新的台阶。 一、领导重视认识到位 1、改变了以往对信用的单薄观念，由综合部牵头各部门管理人员进行了合同 法、税法及会计知识的培训。 2、改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室 统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。 二、加强管理制度到位 为使“重合同、守信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健 全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健 全了各项规