采购风险辨识表.docxVIP

采购风险辨识表 序 号 工作步骤 危害 后果 预防措施 风险辨识 控制措施 L S R 1 资质审查 供应商无生产经营 原材料、设备的资 质。 人员伤亡、 财产损失 采购前查看供应商的相关资质证明材料， 确认其经济实力及承担风险的能量。 1 5 5 2 物资运输 危险化学品运输车 辆、人员无资质 人员伤亡 财产损失 选用有资质车辆和人员 2 4 8 2 原材料计量 原材料实际到厂过 磅数量比供应商提 供数量少。 虚假欺诈行为、 信任度欠佳 1、合同中约定原材料到货数量以需方实收 数量为准。2、拒绝与存在该现象的供应商 合作 2 3 6 3 原材料质量 检验 原材料质量达不到 合同要求。 设备事故 财产损失 1、发货前要求供应商提供该批货质量合格 的化验单，合同中约定若到货后需方化验 结果达不到合同要求，降价接收或退货。 2 5 10 不符合质退 货；杜绝使用 质量不合格原 材物料量就及 时 4 设备检验 设备质量达不到合 同要求。 发生人员伤亡、 财产损失事故 签定合同并附技术协议，必要时派采购员 到厂家监督生产。 2 5 10  5 备品备件检 验 备品备件达不到使 用要求 人员伤亡、设备 毁损 尽量使用原厂配件。 2 5 10 杜绝不符合安 全要求原料使 用到生产作业 活动中 6 售后服务 出现质量问题，供应 商售后服务不及时。 缺乏信任 人员伤亡 1、采购前签定合同，付款采取先到货后付 款或付部分货款留质保金的方式。2、杜绝 与缺乏信任感的供应商合作 2 4 8