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内部控制评价工作底稿_6人力资源管理.pdf

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    公司名称：——XX公司 业务流程名称：人力资源管理 注：本主页面D列至L列，均由自评价单位填写 内部控制标准 子流程名 控制编号 控制标准 本地化控制现状描述 C-6.1.1 完善人力资源管理体系，建立规范的人力资源 管理制度，明确人力资源管理各业务环节的工 作程序和要求。 C-6.1.2 建立

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