VDA6.3--2016版过程审核检查表.docx

VDA6.3:2016 审核检查表 审核日期： 审核区域： 区域主管： 审核员： P 2 项目管理 审核事实记录 得分 1、确定项目小组组织架构； 2.负责人、技术专家及组员的职责、权限； 确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的归 3.项目小组成员能力（专业人员资格认证） P2.1 口 4.项目开发过程中供方参与或联络人信息； 5.顾客对项目的特殊要求 在这其中，包括各方面必要的实现权限 供方自始至终被纳入了项目管理 资源策划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求 为项目管理设立并且实现了资源策划 在策划中应考虑到员工的实际工作负荷 P2.2 对项目中的变更应及时加以说明，并且在实现前与顾客进行协 2、资源策划方面的证明（通过批准的项目预算、 商沟通 设备和人员需求等） 一旦项目中发生变更（时间，开发规模，……），那么，就必 3、变更引起的资源复核批准证明 须对资源策划开展复核。必要时，还应调整实际需求 上述情况既涉及到由顾客触发的变更，也涉及到自身内部的变 更以及由供方触发的变更 资源策划同样也会考虑到供方 1、项目计划表 2、具体工艺技术/或产品组的顾客要求清单 3、内部引起的变更与客户沟通证据 4、阶段性评价/评审表 P2.3 5、关键路径及关键供方清单 应根据顾客要求/合同编制质量管理计划，其中既要包含内部 、同时也要包含外部产品质量保障规范 1、质量计划表 P2.4 符合性进行监 控？ 2.质量计划实施监控表 组织必须定期监控其供方在项目实现方面的进度 合性加以监控？ 针对各个具体的阶段，过程开发必须定义并且验证要使用的产 品以及过程的状态。 项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求 将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录 针对变更，应及时加以说明，并和顾客协商沟通 1、形成文件的变更管理过程 2、变更可行性评价、验证表 3、保留客户同意的变更信息 4、保留通知供方变更的信息 5、变更引起的整体计划变更调整记录 * P2.6 变更的实现应考虑到SOP之前剩余的时间，综合加以评价 为项目描述并建立了事态升级过程。在其中考虑到了具体的顾 是否建立了事态 客要求 升级程序，及其 1、形成文件的事态升级过程 2、升级后的有效性评价 如果发现工艺技术，供方以及交货国家在存在特殊的风险，那 么，同样应该在事态升级管理中考虑这类情况。 符合率 0 产品和过程开发策划 最低要求/与评价的相关性 关注点 运行证据 审核事实记录 得分 对于开发的产品，所有相关的要求都已经到位 组织制定了一个过程，用以识别顾客的一般质量管理要求以 及开发和过程要求 1、设计任务书（产品、过程、质量）--顾客要求 2、法律法规要求--采购条件 对询价和合同文本的完整性进行了检查 针对产品和过程 的具体要求是否 已明确？ 在产品和过程要 明确说明的要求（例如法律法规要求） 析 购，研发，生产计划，生产，质量管理策划，物流，……） 在报价阶段，就已经考虑到样件制造，原型件制造等所需要 的产能 在项目计划下，还应为产品和过程开发编制专门的计划 这些计划中包含有特定开发和策划活动的具体时间点/持续时 间，里程碑，生产测试等相关信息 里程碑应和顾客的里程碑协调一致。为各里程碑确定考量指 标，并且确定关键路径 内部开发计划应与对应的项目里程碑计划协调一致。尤其是 针对各个里程碑的考量指标。必须确保开发计划始终处于更 1、产品开发计划，过程开发计划 新状态 2、质量管理策划（可靠性测试、功能测试、试验 在开发计划中，应包括一套质量管理策划，其内容应涉及检 计划） 是否为产品和过 程开发编制了相 关的计划？ 验策划，检验设备策划以及风险分析 3、参考技术经验证明 在开发阶段，必须使用合适的方法，为产品开发提供保证， 使得产品在系列生产时能够满足使用条件（功能，可靠性， 安全性） 产品和过程FMEA是质量管理策划的组成部分 针对批量生产，提供具备相关过程技术经验的证明 外包的过程和服务也是项目策划的组成部分 顾客关怀/顾客满 意/顾客服务以及 现场失效分析方 面的事项是否具 有相应计划？ 划 2、持续改进方案 3、客户满意维护方案 4.现场服务方案 5.现场失效应对计划 必须对确定资源的程序加以规范 所谓确定资源具体指的是具备资质的人员、预算、基础设施 、试验装备、设备等都是否已经到位（设备的负荷情况） P3.5 产品和过程开发的实现 关注点 通过质量策划，使得在开发新产品和过程的时候，从一开始 就会把产品的使用条件考虑在内 审核事实记录 得分 在开发策划中确定的产品开发的方法得到了应用，从而在落 实要求之后，量产的产品能够满足使用要求（功能、可靠性 、安全性） 在质量管理策划中，必须包含一份针对原型件阶段和试生产 阶段的构件、组件、部件、零件盒材料以及生产制