C09018 成品出货流程1111.docx

文件类型 文件类型 作业程序 文 件 名 称 成品出货流程 文件编号 :C09018 第 1 页 第 A 版 共 3 页 第 4 次修改 目的 对成品出货流程加以规定，确保产品在装运前，符合规定要求。 适用范围 凡已转产或未转产但已供货产品的出货管理。 职责 计划调配室：负责成品的保管与发放，组织市场营销部、品质管理部、成品库完成产品的发货； 市场营销部：负责及时、准确下达货物提请信息； 品质管理部：负责产品发货前的品质监督和包装审核。 作业程序 市场营销部根据合同或客户要求，在发货前一个工作日天填写手工《发货通知单》并同时在 K3 中下达《发货通知单》，通知计划调配室计划员备货，《发货通知单》需注明订单号/计划、产品型号、数量、包装要求、发往客户、发货时间、以及其他特殊要求，一式四份，一份成 品库留存，一份品质部留存，一份计划调配室留存，一份由计划调配室计划员根据产品的生 产及库存情况确认该产品是否能按时发货后，返还市场营销部。成品库在确定产品发货时间 后，在K3 中根据市场营销部的《发货通知单》下达生产《出库单》。 计划调配室计划员在接到手工版本的《发货通知单》后，及时将《发货通知单》的信息通知到成品库发货仓管员，发货仓管员根据《发货通知单》的要求进行备货。 仓管员按《发货通知单》完成所有备货要求,将产品送至 OQC 组进行产品检验,检验完成后通知成品库将检验合格产品完成封箱,最后通知 OQC 进行OBA 检验。 OQC 成员按《OBA 检验记录》的检验项目逐一核对产品，并登记检验结果： 按国标GB/2828-03 对产品进行一次抽样抽检，其产品质量接收标准为0 收 1 退 客户有特殊要求的按客户要求检验。 每次只抽检一种型号产品，尾数必须抽检。 检验完成后判定结果，在《OBA 检验记录》上签字，最后由组长复核，复核确认合格后，OQC 成员在《出库单》上“品管”一栏签字并通知成品库封箱发货；如不合格，转不合格处理流程， 并将其信息通知仓库及计划调配室。 特殊情况处理 仓库在备货时发现产品与市场需求不符时应以书面或者邮件形式通知市场部，请市场部以 文件类型 文件类型 作业程序 文 件 名 称 成品出货流程 文件编号 :C09018 第 2 页 第 A 版 共 3 页 第 4 次修改 书面形式提供更改需求的意见或重新填写发货通知单。 在备货时发现产品信息与实物不符时，各操作环节不得擅自更改票据信息或产品信息（比如包装盒标签），若实际情况确实要更改的，更改信息必须由相应部门（比如仓库）以书面形式通知各生产环节以及市场部，并列举出更改信息的要求并且要求市场部及时更改客户信息。 不论是那一个环节进行的更改都必须有部门或者组主管盖章签名以保证信息更改的共享性和扩散性。 市场部必须复印一份原始的《材料送货单》（比如《境内AB 类材料送货单》）留存以便追踪，如果该送货单有信息更改，市场部必须回收先前发出给相关部门的相应送货单并加以保存。 附：销售发货流程图 文件类型 文件类型 作业程序 文 件 名 称 成品出货流程 文件编号 :C09018 第 3 页 第 A 版 共 3 页 第 4 次修改 文件名称成品出货流程 文件名称 成品出货流程 制定·修改日期 版本号/ 修改次数 制定·修改内容 批准人 拟制： 审核： 拟制： 审核： 拟制： 审核：