CK-COC-016 危险源辩别、风险评价和风险策划控制程序1.docx

东莞君之创塑胶制品有限公司 东莞君之创塑胶制品有限公司 工作指引 项目： 文件编号：CK-COC-016 版本：A/1 危险源辨别、风险评价和风险策划控制程序 生效日期：201 年 月 日页数：第 1 页，共 4 页编写： 批核： 目的 为准确辨别危险源，评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于公司范围内危险源的辨别、风险评价和风险控制策划。 职责 安全委员会负责组织危险源的辨别、风险评价和风险控制策划工作。 各部门负责实施本单位危险源辨别、风险评价和风险控制其结果上报安全委员会审批、备案。 工作程序 程序描述 要控制风险，首先要辨别危险源，评价其带来危害的严惩程度和可能性，判定其风险级别，根据考虑的风险控制的措施及降低风险的优先顺序，这是不断发展和更新的过程。 危险源的辨别 各单位分管领导负责组织、制定计划，组织成立辨别组（由安全、技术、管理、设备、能源、工艺、消防、工会等部门的人员参加）。 在辨别危险源时可按以下单位或业务活动，辨别危险源。a．厂房内(外)的地理位置； b．生产过程或所提供服务的阶段； c．计划的和被动性的工作； d．确定的任务； e．不经常发生的任务。 危险源辨别应全面、系统、多角度、不漏项、 重点放在能源主体、危险物质及其控制和影响因素上。危险源辨别应考虑以下范围： 工作指引 项目： 文件编号：CK-COC-016 版本：A/1 危险源辨别、风险评价和风险策划控制程序 生效日期：2011 年 3 月 1 日页数：第 2 页，共 4 页 编写： 批核： a．常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）； b．有进入作业场所的人员（员工、同方人员和访问者）； c．产作业设施，建筑物、备、施等（单位所有或租凭使用的）。 危险源辨别方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。 风险评价 风险评价的方法 根据事故后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价，其结果从高到低依次分为 A，B，C，D，级共 4 个级别。 事故发生的可能性分为 4 个级别：事故发生可能性极大的为“经常发生”，其次为 “有时发生”，“可能发生”,“极小可能发生”。 事故后果的严重程度分为 4 个级别：轻度、中等严重、严重、惨重。 后果和可能性的结合对应可得出风险级别： 危险后果严重性 轻度 1 分中等严重 2 分 轻度 1 分 中等严重 2 分 严重 3 分 惨重 5 分 极小可能发生 1 分 1 2 3 5 可能发生 2 分 2 4 6 10 有时发生 3 分 3 6 9 15 经常发生 5 分 5 10 15 25 风险评价要联系生产实际 ,参照已往的经验和控制效果过行 ,既要分析可能发生的事故后果,更要实事求是的分析事故发生的可能笥,还要考虑需要采取措施的能力相适应,风险级别是综合分析评价的结果。 优先采用直接判断法，也可采用作业条件危险性评价等方法，对下述情况可直接定为较高级别的风险： 工作指引 项目： 文件编号：CK-COC-016 版本：A/1 危险源辨别、风险评价和风险策划控制程序 生效日期：2011 年 3 月 1 日页数：第 3 页，共 4 页 编写： 批核： a．不符合职业健康安全法律、法规和标准的； b．相关方有合理抱怨或要求的； c．曾经发生过事故，现今未采取防范、控制措施的。 风险控制的策划 风险控制措施包括： a.目标和管理方案 b.运行控制 c.应急控制; d.培训 e.监测和监视 对应风险评价结果,策划风险控制措施。（见风险控制措施策划表） 各部门将危险源辨别、风险评价及风险控制策划的结果填入《危险源辨别、风险评价和风险策划信息表》，由安全处汇总，修改和确认，作为安全管理的重要依据。 各部门在工艺、设备、法规、产品等发生变化时要进行相应的危险源辨别、风险评价和风险策划工作。 安全处每年一次对危险源辨别和风险评价方法的应用效果进行检查和评审。 附表格式 《危险源辨别、风险评价和风险控制策划信息表》 工作指引 项目： 文件编号：CK-COC-016 版本：A/1 危险源辨别、风险评价和风险策划控制程序 生效日期：2011 年 3 月 1 日页数：第 4 页，共 4 页 编写： 批核： 附表： 风险控制措施策划表 风险级别 代号 描述 A 级 可忽视风险 措施及时间期限 不须采取措施且不必保留文件记录 可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施，但应考虑投资更 B 级 可容许风险 佳的解决方案或不增加成本的改进措施，需要检测来确保控