CK-QP-07 供应商评审及监察控制程序.docx

君之创文件：CK-QP-07版本： A/3 君之创 文件：CK-QP-07 版本： A/3 第 PAGE 1 页，共 4 页 程序名称： 供应商评审及监察控制程序 文件编号： CK-QP-07 版本：A/3 生效日期： 2015 年 7 月 18 日 版本 更改内容 生效日期 A/1 部分內容做了编辑性修改 2012 年 9 月 1 日 A/2 编辑性修改 2014 年 11 月 24 日 A/3 编辑性修改 2015 年 7 月 18 日 编写人： 审核人： 批核人： 文件控制印章 如此印章并非蓝色，代表此文件并非合法之版本， 并不会受到控制及更新， 请使用受控制之文件 1、目的 为选择、评审及管理供应商，确保提供的产品符合满足公司规定的要求。 2、适用范围 适用于向本公司提供生产性原材料的供应商；辅助物料其型号规格长期不变的适用于本程序。低值易耗杂什品及不常用辅助材料、零星购料可由采购人员直接购入。但不符合本公司要求的，采购员须得承担由此造成的退换料责任。 3、权责 采购部：供应商的寻求、搜集、整理、建立合格供应商档案。 品质部：供应商样品品质确认。 生产部：必要时对供应商样品生产试验。 品质部、采购部：对供应商进行评审和调查。 工程部：必要时对供应商样品的相关指标属性进行确认。 4、定义无 5、资历及训练要求 5.1 执行本规程的人员须事先具备专职物料采购或管理二年以上经验，或者受过物流及采购运作的专项培训或专职学习。 6、流程图无 工作内容 新合格供应商入选程序 新供应商物料品质认可：供应商必须先提供符合要求的物料样板予本公司。由本公司相关部门予以确认，必要时做试验，填制《样品试验报告》。样板确认合格才是新供应商入选合格供应商的首要条件。 新供应商物料价格的认可：新供应商送样测试、会签合格后才可以进入报价程序， 采购部寻求的报价单必须由总经理审核才有效。 新供应商的调查。新供应商提供的样板经品质确认且报价经总经理确认后，在有必要的情况下(如采购的属性于高科技、较少厂商可提供的范畴)，可以由采购部、品质部、工程部及管理部联合对新供应商进行调查，调查的结果可以作为优先纳 入合格供应商名单的参考，亦可对供应商进行电话调查后确认，品质部对供应商资格有异议的，应向采购部书面提出。 持有 ISO9000、ISO14000 等国际认证证书的企业单位可以考虑于同等条件下优先纳入《合格供应商名单》。赠品客户供应商除了满足公司采购产品的标准要求外， 还必须满足赠品安全程序。 纳入《合格供应商名单》的供应商，采购部可向其批量采购物料，未纳入的，只可以小批量试订。 供应商品质状况、交期达成、定期评定方法 由品质部于每月月初向采购部提供 1 份上月合格供应商供货品质状况统计表。采购部根据此表对其品质方面进行计算评分。 不合格批次 计算公式是： （50%） = 50 X（1— ——交—货—总—批—次 ） 采购部对本月逐个合格供应商交期达成状况进行统计。计算出各自的交货达成率，再评分。 —交—货—总—批—次不按时批次计算公式是： （40%） —交—货—总—批—次 7.3.3 采购部再针对各个合格供应商当月沟通状况、服务状况进行评分。评分依据着重于日常多方面配合度，计 10%比重分数。也可以参考供应商对本厂 IQC 发出《来料检查报告》回复改善状况。 沿袭合格供应商的调查： 连续 2 个月品质部品质评分低于 80 分之合格供应商，采购部、品质部、工程部及体系部联合对合格供方进行调查，调查会审结果作为督导合格供应商进行改善的诊断文件参考。 合格供应商资格取消。 品质方面取消界定。 连续三个月品质部品质评分低于 80 分之合格供应商由资材部呈报总经理核准后，从《合格供应商名单》中取消其资格。 来料检查不合格或在制程中发现来料不合格,品质部发出来料检验报告或品质检查报告，如一个月内 6 次未能及时回复或改善效果不理想之合格供应商，采购部应及时更换新供应商，并可以经总经理核准后，采购部从《合格供应商名 单》中剔除其合格资格。 交期方面取消界定。 交期足够时，合格供应商在同一个月连续三次未按期供料或者出现甩期造成本司客户严重投诉或损失之情况，由采购部提报总经理核准，取消其合格供应商资格。 综合方面取消界定。 每个月由采购部对供应商之品质、服务、交货期进行综合评审，记录于供应商定期评审表上，若连续 3 次评分在 80 分以下，则报总经理取消其合格供应商资格。 以上规定，在下列情况下可以例外，保留合格供应商资格： 本公司要求高于市场普遍要求的； 未有新合格供应商经总经理同意的。 《合格供应商名单》作为采购物料的厂方来源依据，每半年更新一次，也可根据需要即时更新。 本程序所产生之记录资料，除非另有规定，则依品质记录控制程序处理。 8、相关文件 8.1 质量记录控