CK-QP-06订单审查程序.docx

君之创文件编号：CK-QP-06版本： A/2 君之创 文件编号：CK-QP-06 版本： A/2 第 PAGE 1 页，共 4 页 程序名称：订单审查程序 文件编号： 生效日期： 版本 CK-QP-06 2015 年 7 月 18 日 版本：A/2 更改内容 生效日期 A/1 A/2 重新修订 编辑性修改 2012 年 9 月 1 日 2015 年 7 月 18 日 编写人： 审核人： 批准人： 文件控制印章 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本， 并不会受到控制及更新， 请使用受控制之文件 订单受理NG 订单受理 NG 合约审查 正式受通知 否 订单变更 交期跟催与管制 出 货 确保本公司与客户的订单/合同均能符合双方所需，通过评审以提高客户的满意度。 范围： 凡客户向本公司订货的确认、答复及变更作业均属之。 定义：无 流程： 流程 权责 说明 使用表格 客户/业务 订单 相关部门 [订单评审记录] [备料报告表] 业务 业务 [出货计划] 业务/主管 [托运单] 内容 订单审查 业务部门接到新的合约或订单时，组织工程部、生产部、PMC、品质部等部门进行订单评审。若业务部同事不在时，可授权 PMC 主管代为组织评审工作。 工程部对现有工艺技术支持能力进行评审并给出结论和对策。 生产部对生产设备、人力资源进行评审并给出结论及对策。 PMC 对材料及货期能否满足合同或订单要求给出结论和对策。 品质部对产品检测标准、质量保证能力进行评审并给出结论和对策。 合同评审完毕后，同意接受合同或订单，则各相关部门主管签名确认。 业务部根据上述合同评审结果给出结论是否可以满足要求，若有疑虑则由业务与客户沟通协调。 若合同或订单要求评审通过则受订之，审查意见记录于[订单评审记录]，若有疑虑不一致则报总经理/副总经理审批。 口头或电话订单，受理人将有关内容详细记录，传真给客户回签后按书面订单处理。 接受订单与生产通知 正式受订后，业务负责填写[打样通知单]通知工程部打样，同时PMC 将订单记录于[出货计划]上，并制订[备料报告表]给生产部安排生产。 由 PMC 签发[备料报告表]，知会相关单位和人员。生产部接单后安排生产，依《生产计划控制程序》执行。 PMC 部应将纳入出货计划的订单进行跟踪，以作控制。 订单变更 客户的规格数量、交期、包装等，如有变更，则由业务部或PMC 召集相关部门依 5.1 进行合同或订单再次评审，以满足客户的需求。并将变更后的内容记录于《合同变更评审记录表》上。合同变更评审通过后按正常程序进行处理。 若客户未提出变更，则依其原要求执行，不得擅自更改，除非获得客户同意。 翻单评审 已做过一次货的产品由业务主管或授权的业务签名认可即生效。 交期跟催与控制 业务/PMC 部必须依照[出货计划]跟催订单的完成状况以确保准时交货，如有延误， 应尽速召开会议，定出解决对策，并与客户协调征取客户同意。 出货 PMC 依既定交期向各相关部门人员填写[出货表]通知仓储备货，各部门人员负责准备相关资料。 由仓储负责安排装卸，出货。 订单审查过程的监测 由业务主管以每笔订单业务传递的及时性与准确性进行监测，当发生以下况时，应依 《纠正预防措施实施程序》改善。 连续两次未于当天传达客户要求（包括更改要求）； 将客户的要求传达错漏。6.相关表单： 打样通知单 备料报告表 合同评审记录表7.参考文件： 生产计划控制程序 纠正预防措施实施程序 8.记录保存： 订单审查的相关记录（包括订单、沟通记录、审查记录）及引发的措施记录保存至出货后 1 年。