危害辨识与风险评价作业指导书.docVIP

危害辨识与风险评价作业指导书 PAGE 2 危害辨识与风险评价作业指导书 1 目的 充分识别危害，合理评价风险，判定不可承受风险并制定控制计划，并及时更新这方面的信息。 2 适用范围 孝义铝矿安全管理系统所涉及的地理区域内的各项活动。 3 职责 3．1 管理者代表负责危害辨识与风险评价的组织领导和不可承受风险控制计划的审批。 3．2 安全环保科负责危害辨识、风险评价与控制策划的具体协调、监督检查，负责不可承受风险及其控制计划的确定，并将计划落实情况安委会、管理者代表汇报。 3．3 各部门参与危害辨识、风险评价工作，配合安全环保科对不可承受风险进行确认，提出控制计划的建议，负责本部门职责范围内不可承受风险控制计划的实施。 3．4 各部门负责本单位所属范围内的危害辨识与风险评价基础工作，并将结果汇总以书面形式报送安全环保科。 c.物资:用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关资料； d.现场控制方法：操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书，员工的能力及已接受的相关培训，现场安全控制设施； e.手工操作：可能要手工搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征，要用手移动物料的距离和高度； f.数据：作业活动及作业环境监测数据； g.事故：与该工作活动有关的事故经历； h.现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、安全防护设施等情况。 4.4 危害辨识 4.4.1 危害分类: 以ＧＢ５０４４－８５标准和ＧＢ１２３３１－９０标准进行分类。 4.4.2 危害辨识的范围 危害辨识的范围应覆盖：所有常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动，所有作业场所内的设施。 危害辨识要充分考虑4种不安全因素：物的不安全状态，人的不安全行动，作业环境的缺陷，安全卫生管理的缺陷。 4.4.3 危害识别方法 询问和交流；现场观察；查阅有关记录；安全检查表；作业条件危险性评价法； a．对每个作业步骤，识别出与此步骤有关的物的不安全状态和人的不安全行动，然后将各步骤中的危害汇总： b．将整个作业活动作为一个整体，识别出与此作业活动有关的作业环境缺陷和管理缺陷； 4.4.4 a．危害辨识充分性的保证：危害辨识覆盖所有的作业活动；对每个作业活动，覆盖所有的作业内容。 b．危害辨识充分性的确认：识别出的危害覆盖企业近三年内所有事故的原因，覆盖本矿所有违反法律法规、标准的现象。 4．5 风险评价 对识别出的每项危害，都应进行风险评价，评价的方法采用直接判断法及LEC评价法。 4．6 确定不可承受的风险 确定的方法采用“三方把关”法。① 事故把关。② 法规把关。③ 评价结果把关。即属于以下情况之一者，判定为不可承受风险： a．以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、非重大财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在，无论风险级别为几级，一律为不可承受的风险。对于曾发生过上述事故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生，这种情况不必列入。 b. 对于违反国家安全有关法律、法规、标准及其他要求中强制性规定的，列为不可承受风险。对于其他违规，如劳动防护用品穿戴不全一类，凡是后果较为严重的，列为不可承受风险。 c．评价结果为二级以上的风险为不可承受风险。 4 .7 制定不可承受风险控制计划 4．7．1 控制计划的选择 对风险控制主要采取以下一项或多项措施的组合： ① A——制定目标、指标及管理方案； （例：技术改造、上硬件设施） ② B——制定风险控制制度（或措施）；（例：制定关键任务作业指导书） ③ C——培训与教育； ④ D——制定应急预案与响应； ⑤ E——执行危险作业审批制度； ⑥ F——加强现场监督检查；（监护） ⑦ G——保持现有措施。 4．7. 2 对于采用“目标管理方案”方式控制的不可承受风险，在制定管理方案时，按如下顺序选择控制措施： a．优先考虑消除危害； b．其次考虑降低风险； c．再次考虑采用个体防护装置。 4 .8 可承受风险的控制 4．8．1 被评价为一、二级的可承受风险，凡需上硬件设施需要整改才能控制的风险，有关单位要在符合成本有效性原则情况下，制定“整改计划”并实施，但投资过大的需缓行，而维持现有措施；凡需采用“运行控制”方式的，要在制度文件或作业文件中有所体现。 4．8．2 被评价为三、四、五级的风险．除可忽略的风险外，按上款处理。 4．9 工作程序 4.9.1 a．成立矿识别评价领导小组，由专业技术人员、安全管理人员、工会人员等组成。各部门由单位领导负责组织，成立