IATF16949稽核不符合報告(品保部)1個.doc

編 號: NO.002 編 號: NO.002 (文控填)頁次:1/1 稽核日期:_20CC.10.31__ 表單編號:420202 版 次: 第 3 版 記錄保存:4年 內部稽核不符合報告表 受稽核單位:_品保部（IPQC） 受稽核要素: 詳見內審實施計劃 核 準 管理代表 填 表 朱生龍10/31 序號 缺 點 項 目 原因(5M1E) (1) 矯正措施(5W2H) (2) 完成期限(3) 改善追蹤(文控填) 1 IPQC A12205-00首檢報告未依要求對相關資料（圖面/工序報告/SIP/SOP……）進行點檢確認 這與_IATF16949:2016(標準)之9.1要素監視、測量、分析和評價(內容),屬□觀察■輕微□嚴重 不符合項 IPQC在首件確認時,未認真核對首件單內容,導致首件單填寫不完整. 1.就首件單填寫要求,對全體IPQC進行教育培訓. 2.當班管理在首件審核時,要認真核對首件單內容,對填寫不完整的首件單,全部判NG,退件處理. 擔檔: 2019/11/06 □結案□持續追蹤 附件:□有□無 簡述: 11/06日現場查核 ,IPQC已完成對首件報告中相關資料的點檢,見附件2-1.附件2-2 簽名: ※流程:填表(審核組長)→受稽核單位會簽(課級)→管理代表→受稽核單位審核﹑核準(單位最高主管)並完成(1)(2)(3)→管理代表→(副)總經理; : 改善期限請控制在15天以內,逾期需提前告知或提報改善計劃表420903工作計劃表. ※不符合項等級分類及評判標準：. A嚴重：1）系統性失效：質量管理體系要求缺失或完全失效(在一個體系要求中出現至少3個輕微不符合項，影響體系正常運行，不能受控，從而意味著整個體系完全失效)。2）區域性失效：組織內多個部門出現了同樣的問題。3）後果嚴重：導致產品發生重大品質異常(多裝﹑短裝﹑錯混料﹑性能缺陷、有害物質超標等)，或預期的使用性能嚴重降低，或嚴重降低對產品過程能力的控制。 B輕微：1）偶發的、孤立的，不會導致體系失效或嚴重降低產品和過程能力的控制。2）組織的質量管理體系某一部分不符合要求。3）單一性失誤。 C觀察：在審核中未發現嚴重不符合和輕微不符合，但對將來的效率或發展可能會產生影響的項目。 核準: 審核: 會簽: