IATF16949管理代表管理評審輸入報告.doc

XXXX有限公司 管理代表20XX年度IATF16949管理審查報告 PAGE1 / NUMPAGES4 一．輸入： 1.上一年度管理评审所采取措施的实施情况： 20XX年度管理評審有2項改善措施： 1).供应商管理：20XX年針對車載產品供應商加大力監測力度, 逐步增加產品審核,過程審核. 2).生产设备：a.產品三處計劃導入自動除塵機1臺,在產品包裝前對產品進行自動除塵作業。 b.产品三处计划导入AOI自动全检机2台，在检包段实现自动全检，以提高产品外观品质，降低外观不良率。 2.與管理体系有关的外部或内部的变更(如組織架構的變動、產品線的變化、其他資源的變化)等: 1）20XX年質量管理體系無變更； 2）20XX年組織架構、產品線無變化，設備資源有變化：組件沖壓課增加了6臺CCD自動裝籃機。 3. 質量管理體系的績效和有效性： 1）顧客滿意和相關方反饋： ① 20XX年車載產品無客戶退貨、抱怨； ② 20XX年車載客戶共1家，經發調查問卷，客戶對我司的滿意度均達標。 2）20XX年1月~20XX年12月本部門IATF16949目標完成情況及未達成目標之分析及改進: 目標完成情況見附件“過程績效指標統計趨勢圖”，針對未達標狀況，責任部門有進行原因分析、採取糾正措施，具體見差異化分析報告。 3）過程業績及產品和服務的符合性： ① 體系文件運行適切性、充分性和有效性之評估： A.一階文件修訂：2份 a.《1品質.環安衛管理手冊》 b.《001社會責任管理手冊》； B.二階文件修訂：7份 a.《201文件記錄管理辦法》 b.《205人力資源管理辦法》、 c.《207供應商管理辦法》 d.《210應急準備及響應管理辦法》 e.《21401有害物質(HS)清單》 f.《216APQP產品質量先期策劃管理辦法》、 g.《21404第三方精密測試報告及MSDS管理規範》 C.三階文件修訂：11份 a.《3Z0101倉儲管理作業辦法》 b.《3Y0101訂單管理作業辦法》 c.《3P05儀器設備校正管理》 d.《3G0113編碼管理暨屬性定義辦法》 e.《3R0101薪資作業管理辦法》 f.《3R0103人員考勤管理辦法》 g.《3K0106樣品試作產品試產管理辦法》 h.《3K0115自動化設備管理辦法》 i. 3S0101生產計劃管理 j. 3S0260衝床操作及保養標準書 k. 3H02設備管理辦法 D.三階文件新增：17份 a. 3G0153錯混料專案管理辦法 b. 3P06103低溫保存箱操作保養標準書 c. 3P06105 ROMAT接觸式三次元操作保養標準書 d. 3P07 T產品處專案EDX檢測管理規範 e. 3P0700 VMZ-R3020三次元操作保養標準書 f. 3P0701安規測試儀操作保養標準書 g. 3P0702精密點膠機操作保養標準書 h. 3S02118氣動沖床機操作規範指引(一廠區) i. 3S021202超聲波自動清洗機作業標準書 j. 3S02142 CCD自動裝籃機操作及保養標準書 k. 3S02143自動落料.擺盤.疊盒.切斷機操作規範指引 l. 3S02145油墨使用規範 m. 3S02146移印鋼板使用規範 n. 3S02147移印膠頭使用規範 o. 3S02148調油作業規範 p. 3K0233燒結刀桿操作保養標準書 q. 3K0234電磁式燒刀機操作保養標準書 E.表格修訂：1份 a.《報廢材質料號編碼》 F.表格新增：14份 a.《420524員工專項培訓協議書》 b.《421408材料宣告表》 c. 422714消防控制室持證人員清單 d. 422715 X-ray輻射健康安全點檢表 e. 43R010306-1離職交接表 f. 43K010401-5設計驗收審查記錄表 g. 43K010609試模履歷表 h. 43K011401-1五金模具委外制造驗收報告(二) i. 43K011405模具外包申請單 j. 43P052703檢(治)具校驗記錄 k. 43S010106機臺變更生產申請表 l. 43S026003設備保養實作考核表 m. 43Y010401-1/-2出口裝箱明細 n. 清洗標示卡管理規範流程 ② 質量方針及顧客代表的適宜性： A.我司自2014年8月以來