IATF16949管理評審報告.doc

第 PAGE 15 页 共 NUMPAGES 16 页 XXXX有限公司 IATF6949:2016管理评审报告 时间：20XX年01月15日下午13:30-17:30 地点：II廠马上办 出席主持： 内容：IATF16949:2016管理评审 1.0 目的 对本公司IATF16949质量管理体系的适宜性、持续性、充分性、有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平. 2.0 变化（IATF16949:2016的不同要求） IATF16949:2016要求内审及管理评审均采用过程模式。 3.0 管理评审内容 管理评审内容共分四大块: A~K为IATF16949:2016标准的主要要素 C1~C7为《过程目标识别一览表》中的顾客导向过程 S1~S12为《过程目标识别一览表》中的支持过程 M1~M4为《过程目标识别一览表》中的管理过程 核准：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制：趙娜/20XX.01.15 序号 评审内容 或过程 责任部门 对应条款 过程或评审内容综述 改进建议 过程运作评价 过程绩效评价 1 上一年度管理评审所采取措施的实施情况 管理代表 9.3.1 9.3.2 9.3.3 20XX年度管理评审有2项改善措施： 1.供应商管理：20XX年針對車載產品供應商加大力監測力度, 逐步增加產品審核,過程審核. 2.生产设备：a.產品三處計劃導入自動除塵機1臺,在產品包裝前對產品進行自動除塵作業。 b.产品三处计划导入AOI自动全检机2台，在检包段实现自动全检，以提高产品外观品质，降低外观不良率。 实际执行情况： 1.20XX年04月已按计划完成車載產品厂商(滿東)的年度体系稽核； 2.a.20XX年04月產品三處已導入自動除塵機1臺,在產品包裝前對產品進行自動除塵作業。 b.20XXRH 05月份产品三处计划导入AOI自动全检机2台，在检包段实现自动全检，以提高产品外观品质，降低外观不良率。 2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 管理代表 副總室 4.4.1 6.3 7.5.3 输入:体系变更的外部信息 流程:体系变更信息?体系变更评估?体系文件变更?执行体系文件?持续改进 输出:策划后变更的体系文件 1.20XX年质量管理体系无变更； 2.20XX年新增及修订的体系文件及表单如下： 1）一阶文件改版：2份(1品质.环安卫管理手册》、 《001社会责任管理手册》)； 2）二阶文件修订：7份(201文件記錄管理辦法 205人力資源管理辦法207供應商管理辦法 210應急準備及響應管理辦法21401有害物質(HS)清單 216APQP產品質量先期策劃管理辦法21404第三方精密測試報告及MSDS管理規範)； 3）三阶文件修订：11份(3Z0101倉儲管理作業辦法 3Y0101訂單管理作業辦法 3P05儀器設備校正管理 3G0113編碼管理暨屬性定義辦法3R0101薪資作業管理辦法 3R0103人員考勤管理辦法 3K0106樣品試作產品試產管理辦法 3K0115自動化設備管理辦法3S0101生產計劃管理 3S0260衝床操作及保養標準書3H02設備管理辦法； 4）三阶文件新增：17份(3G0153錯混料專案管理辦法 3P06103低溫保存箱操作保養標準書 3P06105 ROMAT接觸式三次元操作保養標準書 3P07 T產品處專案EDX檢測管理規範 3P0700 VMZ-R3020三次元操作保養標準書 3P0701安規測試儀操作保養標準書 3P0702精密點膠機操作保養標準書 3S02118氣動沖床機操作規範指引(一廠區) 3S021202超聲波自動清洗機作業標準書 3S02142 CCD自動裝籃機操作及保養標準書 3S02143自動落料.擺盤.疊盒.切斷機操作規範指引 3S02145油墨使用規範???? 3S02146移印鋼板使用規範3S02147移印膠頭使用規範 3S02148調油作業規範3K0233燒結刀桿操作保養標準書 3K0234電磁式燒刀機操作保養標準書) 5）表格修订：1份(報廢材質料號編碼 6）表格新增：14份(420524員工專項培訓協議書 421408材料宣告表422714消防控制室持證人員清單 422715 X-ray輻射健康安全點檢表 43R010306-1離職交接表 43K010401-5設計驗收審查記錄表43K010609試模履歷表 43K011401-1五金模具委外制造驗收報告(二) 43K011405模具外包