隐患排查策划（分配）表.doc

某材料有限公司 基础管理类隐患排查策划（分配）表 序号 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 现有管控措施 风险等级 管控层级 综合性检查 岗位自检 周期 公司级 周期 1 营业执照 企业取得《营业执照》。 其他伤害 企业应依法取得《营业执照》，在经营范围内从事经营活动。 二级 公司 √ A √ D 2 企业名称、地址、法定代表人或负责人、经济类型、经营范围等事项发生变更的，依法申请变更登记。 其他伤害 企业营业执照上的信息发生变化及时申请变更登记。 四级 公司 √ A √ D 3 企业在规定的时间内接受年度检验。 其他伤害 在规定的时间内接受年度检验。 四级 公司 √ A √ D 4 法律法规获取及辨识 法律法规及其他要求及时获取或辨识 其他伤害 定期通过网站和上级部门获取法律法规及其他要求。 三级 车间 √ A √ D 5 组织学习适应于企业管理的法律法规及其他要求 其他伤害 组织员工学习适应于企业管理的法律法规及其他要求。 四级 岗位 √ A √ D 6 及时将适应于企业管理的法律法规及其他要求融入到企业的安全管理 其他伤害 将适应于企业管理的法律法规及其其他要求融入到企业的管理。 三级 车间 √ A √ D 7 安全管理制度 按照安全法规及公司要求修订完善安全规章制度 其他伤害 法律法规或公司要求有变化时组织对公司规章制度进行修订完善。 四级 岗位 √ A √ D 8 定期对制度的适用性进行评估 其他伤害 每年组织一次制度适用性评估，对不适用的制度进行修订。 四级 岗位 √ A √ D 9 新修订安全规章制度及时传达下发至员工 其他伤害 1.修订安全规章制度后及时下发至各部门；2.组织员工进行培训学习，并认真执行。 四级 岗位 √ A √ D 10 岗位安全责任制 岗位安全责任制齐全 其他伤害 制定横到边、纵到底的岗位安全责任制，人人有责任。 二级 公司 √ A √ D 11 法律法规及其他要求发生变化，及时修订岗位安全责任制 其他伤害 法律法规及其他要求发生变化，及时修订岗位安全责任制，以适应岗位安全要求 三级 车间 √ A √ D 12 逐级签订岗位安全责任书 其他伤害 按要求逐级签订岗位安全责任书 三级 车间 √ A √ D 13 设备安全操作规程 设备安全操作规程齐全、有效 其他伤害 依据设备使用说明书，对每台套设备制定安全操作规程。 二级 公司 √ A √ D 14 设备安全操作规程定期评审、修订 其他伤害 每年进行一次设备安全操作规程的评审，对不适应的进行修订。 三级 车间 √ A √ D 15 安全生产管理机构 按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。 其他伤害 高危行业300人以上，一般行业1000人以上的企业设置安全管理机构。 二级 公司 √ A √ D 16 安全管理人员 企业配备专职安全管理人员，（含职业健康管理人员）。 其他伤害 100人以上企业配备专职安全管理人员，100人以下可设兼职安全管理人员（含职业健康管理人员），安全管理人员的比例不少于企业人数的3‰。 二级 公司 √ A √ D 17 安全管理机构和安全管理人员用红头文件任命。 其他伤害 安全管理机构和安全管理人员需有红头文件任命。 四级 岗位 √ A √ D 18 安全教育培训 对主要负责人、安全管理人员进行培训教育，并取得资格证书。 其他伤害 1.主要负责人、安全管理人员具备安全生产管理的知识和能力，经培训持证上岗。2.取证后每年度进行再培训教育。 二级 公司 √ A √ D 19 特种作业人员定期接受培训教育，并按规定取证。证件到期及时复审。 其他伤害 1.特种作业人员经培训考试合格，持证上岗。2.定期参加培训教育，保证证书在有效期内使用。 三级 车间 √ A √ D 20 新员工培训合格后上岗作业 其他伤害 严格按照培训制度进行三级培训，并考核合格后上岗。 二级 公司 √ A √ D 21 按照员工需求进行培训 其他伤害 1、制定培训计划。2、严格按照培训计划规定的时间开展培训。 三级 车间 √ A √ D 22 安全投入 安全资金足额投入 其他伤害 按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。 三级 车间 √ A √ D 23 安全资金投入使用范围或使用金额符合要求等。 其他伤害 按照安全资金投入计划使用，满足使用要求。 三级 车间 √ A √ D 24 相关方管理 对相关方有关安全资质和能力确认。 其他伤害 对相关方有关安全资质和能力确认，确保相关方具备合格资质。 三级 车间 √ A √ D 25 按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 其他伤害 按规定签订安全协议，约定各自的安全生产管理职责等。 三级 车间 √ A √ D 26 职业健康 按规定申报危害因素岗位。 职