餐饮公司程序文件汇编.doc

中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司 宁德分公司 版 本 号 A/0 生效日期 2014.9.1 （盖受控印章处） （盖受控印章处） 受控分发号： 程序文件汇编 编号：KLNC-B-01至KLNC-B-21 序号 日期 版本 修 改 内 容 1 2014.9.1 A/0 新拟制文件 2 拟 制 审 核 批 准 程序文件 版 本 号 A/0 生效日期 2014.09.01 序号 文件编号 版本 文件名称 备注 1 KLNC-B-01 A/0 文件控制程序 2 KLNC-B-02 A/0 记录控制程序 3 KLNC-B-03 A/0 管理评审控制程序 4 KLNC-B-04 A/0 人力资源控制程序 5 KLNC-B-05 A/0 基础设施控制程序 6 KLNC-B-06 A/0 与客户有关过程控制程序 7 KLNC-B-07 A/0 采购控制程序 8 KLNC-B-08 A/0 生产服务提供过程控制程序 9 KLNC-B-09 A/0 监视和测量设备控制程序 10 KLNC-B-10 A/0 客户满意监测控制程序 11 KLNC-B-11 A/0 内部审核控制程序 12 KLNC-B-12 A/0 产品的监视和测量控制程序 13 KLNC-B-13 A/0 不合格品和潜在不安全品控制程序 14 KLNC-B-14 A/0 纠正和预防措施控制程序 15 KLNC-B-15 A/0 突发事件准备和响应控制程序 16 KLNC-B-16 A/0 前提方案控制程序 17 KLNC-B-17 A/0 危害分析的预备步骤控制程序 18 KLNC-B-18 A/0 危害分析控制程序 19 KLNC-B-19 A/0 HACCP计划控制程序 20 KLNC-B-20 A/0 食品安全验证控制程序 21 KLNC-B-21 A/0 食品召回控制程序 目 录 文件控制程序 版本号：A/0 页： PAGE 7 / NUMPAGES 78 KLNC-B-01 目的 对与质量、食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。 适用范围 适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。 职责 3.1经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。 3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。 3.3各职能岗位负责本岗位工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。 3.4 办公室是文件的归口管理门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。 定义 受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 工作程序 5.1文件分类、编号和版本标识 5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册(包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下： 管理手册：公司代码-A-顺序号 如KLNC-A-XX（KLNC：公司代码；A:管理手册代号；XX：文件顺序号）。 程序文件：公司代码-B-顺序号 如KLNC-B-XX（KLNC：公司代码；B:程序文件代号；XX：文件顺序号）。 工作文件：公司代码-C-文件类别（两位数字）+顺序号（两位数字） 如KLNC-C-1000（KLNC：公司代码；C:工作类别代号；1001：采购、验收与仓储类中01号工作文件）。 文件类别规定：1-采购、验收与仓储类、2-人力资源与行政类、3-财务类、4-厨务类、5-大厅类、6-设施与设备类、7-服务类、8-安全类、9-其他。 外来文件： 引用外来文件代码，如外来文件没有文件代码，则只添加发布年份做后缀。 表格（记录格式）：公司代码-文件代号-文件顺序号-对应文件中表格顺序号 如KLNC-C-XXXX-XX（KLNC：公司代码；C:作业文件代号；XXXX：文件顺序号；XX代表对应文件中表格顺序号）。 记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。 5.1.2文件的版本与状态：质量、食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为A/B，其中A和B分别表示版本号和修订状态，用/分隔。B 5.2文件受控状态 5.2.1 公司内部使用的 5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各岗位编制本岗位 5.2.3 公司外部使用的 5.3文件编制、审核、批准 5.3.1 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，经理 5.3.2 程序文件由该程序的归口岗位负责组织编写，管理者代表审核，经理 5.3