空白内审检查表.doc

内审检查表 审核过程：市场开发控制过程 审核员： 审核日期： 编号： 过程 过程循环 涉及条款 检查提纲 检查具体内容 检查结果 评价 市场开发控制过程 C 5.1.1 过程的效率和有效性 1、市场开发过程的绩效指标是否完成？ A 2、该过程控制是否进行了策划，并得到实施？ P 7.2.3 工作准备 1、是否根据企业的产品特点和实力确定了开发市场的方向？ 2、是否积极搜集市场信息并有效利用？ 3、是否积极参与竞标活动？ 4、竞标准备工作是否充分？ 5、市场开发人员是否经过培训？ 6、市场开发人员是否熟悉公司产品的技术特性并能够准确回答顾客的各种疑问？ D 7.2.3 与顾客沟通 1、是否能够艺术性的与顾客进行沟通？ 2、与顾客沟通的方式是否合情合理？ 3、报价过程的输入是否考虑到成本分析等相关的信息？ 4、在与顾客的沟通中是否及时调整报价方案，以确立互利共赢的原则？ 5、报价活动中顾客反馈的信息是否得到及时的处理和评审？ 6、市场开发遇到问题时是否及时调整开发的方向和策略？ 7、部门领导是否能够在必要的时候出面协调工作？ 8、与顾客沟通的结果是否保持了相关的记录。 内审检查表 审核过程：设计和开发过程(C-02) 审核员： 审核日期： 编号：XL/QR-8.2.2-12 过程 过程循环 涉及条款 检查提纲 检查具体内容 检查结果 评价 设计和开发过程 C 5.1.1 过程的效率和有效性 1、过程设计和开发过程的绩效指标是否完成？ A 2、是否制定了行动计划，并得到实施？ P 7.1 产品实现的策划 1、质量计划； 2、零缺陷的接收准则是否得到识别并被使用；检查验收作业指导书； 3、策划是否包括了顾客的要求和对技术规范的参考。 4、产品的接收准则是否得到适当的策划，当顾客有特殊要求时是否得到顾客的批准。 5、是否有文件证明企业对顾客要求在产品及项目中的机密性得到有效的保证，并有效的得到执行。 6、对工程更改的相关控制。文件规定、执行记录、顾客认可以及顾客的特殊要求。 7、更改是否通知顾客并得到顾客的许可，更改是否得到确认。 D 7.2 与顾客有关的过程 1、顾客是否对包装及防护方面提出要求，检查包装作业指导书和顾客要求的符合性。 2、检查产品是否涉及到安全法规等方面的要求，并确认标识的一致性。 3、确认与顾客制定、文件化和控制的特殊特性的一致性。 4、检查控制计划、FMEA、特殊特性清单、图纸之间的对应关系。 5、在产品合同评审时是否调查、确认并文件化该产品的制造可行性，包括风险分析。 6、在开发过程中，与顾客关于产品信息、顾客反馈等方面的沟通是否得到有效的安排和记录。 7、与顾客进行沟通的渠道是否畅通，文件化的规定？ 7.3 设计和开发 1、组织是否对过程的设计和开发进行策划和进行有效的监控，如文件、实施等方面？ 2、策划时设计和开发的阶段是否得到详细的定义，是否策划了有效的评审、验证和确认的活动？开发的职责是否得到明确的定义，如APQP小组职责？ 3、针对不同的设计和开发的阶段，输出是否得到及时的调整或更新？如CPK/FMEA等在不同阶段的不同版本的要求是否满足？ 4、相关的设计和开发的记录是否得到有效的保持和监控？ 5、在设计和开发时是否明确考虑了以下的信息：a/顾客规范；b/法律和法规的要求；c/以前或现存的产品设计信息；d/产品或行业标竿； 6、对产品要求的输入是否得到适当的评审，并以记录的形式保存评审结果。 7、顾客要求是否得到评审和分析？制造可行性、合同等方面的评审是否作为设计和开发过程的输入？ 8、在设计和开发的输入中是否包括了产品在质量、寿命、可靠性、耐久性、可维护性、时间安排和成本方便的目标的策划。 9、以往的过程能力、开发经验、生产效率和成本目标是否作为设计和开发的输入？同时包括顾客的特殊要求和法律法规的相关信息。 10、是否按照顾客的要求和以往的开发经验等方面识别了所有的特殊特性？ 11、所有的特殊特性是否在FMEA、CP、WI文件、记录、以及顾客要求指定的方面得到等同的标识和区分，同时要确保其一致性。 12、设计和开发输出的文件在发放前是否得到确认和批准？查看过程识别卡中的文件和相关的要求？ 13、产品性能试验结果、产品验收准则是否符合体系和顾客的要求？其充分性和有效性是否得到验证？ 14、在过程中是否有效的综合运用了诸如防错技术、人体工程学、统计技术、试验设计等技术，以优化产品和过程？