库房检查记录.doc

2022年4月库房检查记录 时间 检查内容 检查要求 检查结论 备注 库房卫生 整洁、干燥、无土尘 整洁、干燥、无土尘 合格 三清.五不 材料清楚、数量清楚、规格清楚、不锈、不潮、不混、不漏 材料清楚、数量清楚、规格清楚、不锈、不潮、不混、不漏 合格 产品区分 待检区、合格、货卡、台帐 符合要求 合格 不合格品区 不合格区的产品不准乱放，要登记清楚。 不合格区的产品无乱放，登记清楚。 合格 出入库情况 出入库单、发货单、合格证明.库存先入先出。确保使用，对关键件和材料质量的选择、评定和管理。 账目清楚，控制有效。 合格 库存与 出入库 原材料库存要符合最低库存要求、成品库存量符合最低库存要求，保护产品原有标识，及时记录。 原材料库存符合最低库存要求、成品库存量符合最低库存要求，及时记录。 合格 成品发出 情况 对顾客要求标识，隔离存放。库管员随时检查，不能误发。 库管员随时检查，无误发。 合格 成品包装 按产品规格、体积、使用规定装箱。对不成型的物品用编织袋装，要求整齐、美观。 按产品规格、体积、使用规定装箱。对不成型的物品用编织袋装，整齐、美观。 合格 成品检验 根据产品规定内容进行检验，自己有能力检的自检，必要时外检确保产品质量。 根据产品规定内容进行检验。 合格 出库交付 按顾客订货计划出库，并与随货清单一致。 按顾客订货计划出库，并能与随货清单一致。 合格 下班关闭门窗.断电 确保物品安全，防火、防盗。 物品安全，防火、防盗好。 合格 检查人： 审核： 2022年5月库房检查记录 时间 检查内容 检查要求 检查结论 备注 库房卫生 整洁、干燥、无土尘 整洁、干燥、无土尘 合格 三清.五不 材料清楚、数量清楚、规格清楚、不锈、不潮、不混、不漏 材料清楚、数量清楚、规格清楚、不锈、不潮、不混、不漏 合格 产品区分 待检区、合格、货卡、台帐 符合要求 合格 不合格品区 不合格区的产品不准乱放，要登记清楚。 不合格区的产品无乱放，登记清楚。 合格 出入库情况 出入库单、发货单、合格证明.库存先入先出。确保使用，对关键件和材料质量的选择、评定和管理。 账目清楚，控制有效。 合格 库存与 出入库 原材料库存要符合最低库存要求、成品库存量符合最低库存要求，保护产品原有标识，及时记录。 原材料库存符合最低库存要求、成品库存量符合最低库存要求，及时记录。 合格 成品发出 情况 对顾客要求标识，隔离存放。库管员随时检查，不能误发。 库管员随时检查，无误发。 合格 成品包装 按产品规格、体积、使用规定装箱。对不成型的物品用编织袋装，要求整齐、美观。 按产品规格、体积、使用规定装箱。对不成型的物品用编织袋装，整齐、美观。 合格 成品检验 根据产品规定内容进行检验，自己有能力检的自检，必要时外检确保产品质量。 根据产品规定内容进行检验。 合格 出库交付 按顾客订货计划出库，并与随货清单一致。 按顾客订货计划出库，并能与随货清单一致。 合格 下班关闭门窗.断电 确保物品安全，防火、防盗。 物品安全，防火、防盗好。 合格 检查人： 审核： 2022年6月库房检查记录 时间 检查内容 检查要求 检查结论 备注 库房卫生 整洁、干燥、无土尘 整洁、干燥、无土尘 合格 三清.五不 材料清楚、数量清楚、规格清楚、不锈、不潮、不混、不漏 材料清楚、数量清楚、规格清楚、不锈、不潮、不混、不漏 合格 产品区分 待检区、合格、货卡、台帐 符合要求 合格 不合格品区 不合格区的产品不准乱放，要登记清楚。 不合格区的产品无乱放，登记清楚。 合格 出入库情况 出入库单、发货单、合格证明.库存先入先出。确保使用，对关键件和材料质量的选择、评定和管理。 账目清楚，控制有效。 合格 库存与 出入库 原材料库存要符合最低库存要求、成品库存量符合最低库存要求，保护产品原有标识，及时记录。 原材料库存符合最低库存要求、成品库存量符合最低库存要求，及时记录。 合格 成品发出 情况 对顾客要求标识，隔离存放。库管员随时检查，不能误发。 库管员随时检查，无误发。 合格 成品包装 按产品规格、体积、使用规定装箱。对不成型的物品用编织袋装，要求整齐、美观。 按产品规格、体积、使用规定装箱。对不成型的物品用编织袋装，整齐、美观。 合格 成品检验 根据产品规定内容进行检验，自己有能力检的自检，必要时外检确保产品质量。 根据产品规定内容进行检验。 合格 出库交付 按顾客订货计划出库，并与随货清单一致。 按顾客订货计划出库，并能与随货清单一致。 合格 下班关闭门窗.断电 确保物品安全，防火、防盗。 物品安全，防火、防盗好