询价采购内审模板.xlsVIP

编制说明 询价采购审计 _Toc169188026 _Toc169188027 审计需要的资料： 序号 审计内容及重点（问题） 是 否 不适用 备注 被审计单位名称 编制人签名 复核人签名 一、 二、 三、 审计依据： 注意事项： 会计期间或截止日 编制说明 每个问题必选（有 *选小项），不能遗漏，不能多选，选择填写“1”。 选“不适用”或“否”应在备注栏说明原因。 项目名称 审计（自查）日期 1、 2、 初 步 评 价 档案编号 是否提出询价采购计划。 询价采购文件的发放是否符合规定。 询价采购计划是否经批准。 询价采购文件是否经审查。 评审委员会是否符合规定。 评审方法是否符合规定。 评审结果是否符合规定。 合同谈判和文件归档是否符合规定。 所有报价文件高于概算，重新报价是否符合规定。 符合询价采购的项目若采用招标方式采购的，是否执行国家招标投标法规和集团招标管理办法。 《中华人民共和国招标投标法》； 《中华人民共和国招标投标法实施条例》； 项目单位是否制定询价采购管理办法或者确定参照的询价采购管理办法。 询价采购的项目，是否符合询价采购范围。 报价文件的数量、必威体育官网网址是否满足要求。 3、 4、 5、 6、 是否编制询价采购文件。 报价文件的接收是否符合规定。 询价采购管理办法； 询价采购活动是否遵循公平、公正的原则，询价采购活动是否提请纪检、监察部门参加，接受监督。 候选报价单位选择是否符合规定。 7、 8、 询价采购项目清单； 9、 询价采购计划；（根据需要提供） 询价采购文件；（根据需要提供） 候选报价单位推荐报告；（根据需要提供） 评审报告；（根据需要提供） 招委会批准文件；（根据需要提供） 合同。（根据需要提供） 报价文件；（根据需要提供） 自查结论 询价过程，与潜在的报价单位有利害关系的相关人员是否回避。 是否遵守询价采购管理办法和招标管理办法，是否没有应招标项目采取询价采购方式。 年度或某项目询价采购审计 《政府采购非招标采购方式管理办法》。 3、 询价采购内部审计工作底稿
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,{ P u? 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 5.00 1.00 6.00 1.00 7.00 1.00 8.00 1.00 9.00 1.00 10.00 1.00 11.00 1.00 12.00 1.00 13.00 1.00 14.00 1.00 15.00 1.00 16.00 1.00 17.00 1.00 18.00 1.00 19.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 选择有误或备注未填 符合以下条件的项目可以采用询价程序进行采购： 1、建设工程项目： 1）施工单项合同估算价在200万元人民币及以下的； 2）设备、材料等物资的采购，单项合同估算价在100万元人民币以下的； 3）勘察、设计、监理、服务的单项合同估算价在50万元人民币以下的； 2、非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以下的设备、物资等。 建议：为了提高工作效率，保证项目质量和进度，非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以下，且单项合同估算价格超过10万元，或年内累计交易估算价格超过10万元的设备、物资等采购才采用询价程序。 不在此范围的项目，可不按询价程序进行采购，若有必要可简化询价程序进行采购。 1、项目单位根据公司招委会确定的合同谈判顺序组织与报价单位进行合同谈判，合同谈判的基础是询价文件和报价单位提交的报价文件，供货范围、价格、付款方式、技术参数等条款，应严格按照询价文件进行。 2、合同谈判过程中需要进一步优化技术指标，完善供货范围，并确定最终价格，合同价格不得高于原报价。 3、采购部门按照项目单位合同管理的有关规定负责合同的执行。 4、合同履行过程中，项目单位需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款前提下，可以与对方协商按照原单价签订补充合同，但所有补充合同的合同金额不得超过原合同金额的百分之十。 5、询价采购过程的所有资料，包括采购计划批准文件、推荐报价单位书面报告、询价文件、报价文件、书面评审报告、招委会批准文件、合同等，必须由相关人员签字，并存档备查。 1、项目单位根据设计单位编制的技术规范，结合工程进度，提出询价采购项目的采购计划。 2、施工单位合同范围内属于甲供的物资，由施工单位提出书面采购计划提交项目单位专业技术部门，由专业技术部门提出询价采购计划。 项目单位指定部门根据项目的性质和概算（预算、估算）确定采购方式（招标或询价采购），需要招标的项目按招标程序执行，需要询价采购的项目由使用部门经办人填写《采购申请单》，报相关部门人员审核签署意见，公司领导批准后执行