IATF16949-2016内审检查表（所有条款全面完整）.docx

IATF16949： 2016内审检查表（必威体育精装版全面） 对应标准条款号 审核内容 被审核 部门 审核发现 审核结果 4. 1理解组织及其环境 组织是否己确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现 质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？ 管理层 总经理 巳确定了与其目标和战略方向 相关并影响其实现质量管理体 系预期结果的各种外部和内部 因素 4. 1理解组织及其环境 环境变化的信息是否系统化地提交给管理评审?是否在定义 范围和确定风险及机遇时被考虑？ 组织是如何对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和 评审的？ 管理层 总经理 环境变化的信息未列入管理评 审，在外审中己提出，需要整 改 4.2理解相关方的需求和期 望 组织是否确定了下述内容： 与质量管理体系有关的相关方？ 与质量管理体系相关的相关方要求。相关方及其要求变化的 信息是否系统化地提交给管理评审？ 是否在定义范围和确定风险及机遇时被考虑？ 组织是如何对相关方及其要求进行监视和评审的？ 管理层 总经理 与质量管理体系有关的相关 方， 与质量管理体系相关的相关方 要求.，相 关方及其要求变化的信息是已 系统化地提交给管理评审 4.3确定质量管理体系的范 围 质量管理体系范围是否文件化？ 是否对任何不适用条款要求进行了合理解释？ 管理层 总经理 已确认 4. 3. 1/2补充和特定要求 在质量管理体系中是否有针对顾客特定要求的评价的声明？ 管理层 总经理 有 4.4 （4. 4. 1/4. 4.2） 确质量管理体系及其过程 组织是否确定了质量管理体系所需的过程和（下划线的是新 条款） 管理层 总经理 采用乌龟图对过程进行了识 别，COP, MOP, SOP,识别了过  a） 确定这些过程所需的输入和期望的输出； b） 确定这些过程的顺序及其接口 ； c） 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩 效指标），以确保这些过程的运行和有效控制； d） 确定并确保获得这些过程所需的资源； e） 规定与这些过程相关的责任和权限； f） 应对按照6. 1要求所确定的风险和机遇； g评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的 预期结果； h）改进过程和质量管理体系。 组织如何在必要的程度上，保持形成文件的信息以支持过程 运行，和保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。 程的风险并按风险对过程进行 了策划和控制 4.4. 1.1产品和过程的符合 性 产品和过程的-?致性：组织如何确保所有产品和过程，包括 服务件及适用的法律法规要求？ 管理层 总经理 产品相关的法规己收集并经过 检测合格，符合标准要求的各 项性能指标 4. 4. 1.2产品安全 是否形成用于与产品安全管理的文件的过程?该文件是否包 括了 4. 4.1.2 a）端）全部要求？ 管理层 总经理 产品安全管理程序 5.1/5.1. 1 领导作用和承诺-总则 最高管理者如何证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ 他们是否担当起一个有效的领导角色，清楚他们推动和支持 质量管理体系的责任？ 对质量管理体系的有效性承担责任； 连接到战略方向 -把要求融入组织的业务过程； -促进过程方法和基于风险的思维的意识； ?促使、指导和支持员工对质量管理体系的贡献。 管理层 总经理 方针、目标与组织环境和战略 方向相一致； 融入组织业务过程； 有使用过程方法和基于风险的 思维； 所需资源可用； 采用培训、公告、会议方式传 达体系的重要性 预期效果良好 有推动改进；  内审有效性、合规性评价结果 有效 管理者有开会、培训、提供相 关资源保证体系运行 5. 1. 1. 1公司责任 在哪里确定了公司的责任/政策，包括了反贿赂方针，行为 准则，道德准则升级政策和“举报政策”？ 管理层 总经理 在质量手册中有相关的规定， 建立反贿赂方针 5. 1.1.2过程式有效性和效 率 质量管理体系中的过程有效性和效率体现在哪？ 管理层 总经理 12个月的KPI指标 5. 1.1.3过程拥有者 在哪明确规定了过程所有者的职责、角色和能力？ 管理层 总经理 质量手册 5. 1.2以顾客为关注焦点 是否确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规 要求？ 确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服 务合格以及增强顾客满意能力？ 在哪些方面能够体现公司始终致力于增强顾客满意？ 管理层 总经理 5. 2质量方针 是否制定了公司的质量方针？质量方针是否与组织的宗 旨与战略方向保持一致？ 质量方针是否形成了文件？是否在组织内进行沟通/宣导 并应用？ 质量方针是否可向组织的相关方提供？ 管理层 总经理 与组织环境一致 5. 3/5. 3. 1组织的岗位、职 责和权限 是否确保组织内各相关岗位、职责和权限得到了规定?是否 得到了沟通？ 各岗位相关人员