如何建立以KPI为核心的绩效机制.ppt

公司2010年度经营计划 示范样本 第三十一页，共六十五页。 公司年度经营水平数据标准 示范样本 第三十二页，共六十五页。 我们将把优良品质的产品和令人满意的服务，准时送达客户。 优良品质的产品：成为国内领先的增值服务专业企业，通过性价比领先和量制化服务而为客户增值。并通过前瞻性研发，为客户储备未来技术，领先的质量控制水平，全面的工艺保障能力，创新精神。 令人满意的服务：强有力的个性化技术支持，完善的售前、售中和售后服务，优秀的技术支持团队，优秀的销售经理。 准时送达客户：快速的工艺开发能力和制造交付能力，快速的客户响应时间和全面的客户服务，快速高效的内部运作体系，快速的资金周转速度。 经营理念及目标分解(例） 第三十三页，共六十五页。 具体分解： (一)； (二)； (三)。 公司经营理念及目标分解 第三十四页，共六十五页。 客户满意 准时 利润增长 学习与成长 优良品质 品牌成功 及时响应 准时交付 运作高效 收入增长能力 费用控制能力 内部客户满意 系统能力 员工创造性 员工队伍稳定 成本控制能力 增值服务 有效客户增长 技术革新 品质保障 工艺保障 资产控制能力 关键结果领域（） 我们将把优良品质的产品和令人满意的服务，准时送达客户。 ( ) 第三十五页，共六十五页。 财务面 经营资本纯利润利 ? 销售目标达成率 百元销售产品成本 百元销售费用成本 应账款周转率 顾客面 长期客户增长量?市场知名度?客户投诉处理满意度?客户投诉率 内部流程 准时交付率 ? 交付合格率?平均交付周期?内部客户投诉次数?制程工艺异常数 增值服务项数 报价时间 学习与成长 人员自然流失率 技改/创新量 提案改善项数 员工满意?员工能力匹配?人力资源系统 公司战略地图 第三十六页，共六十五页。 人才的培养与发展 提高收入 提升顾客满意度 不断提高安全水平 不断提高管理效率 落实业绩成长战略 保留关键人员 提高资本 回报 学习与创新角度 内部角度 罗盘管理不断提升公司经营效率 顾客角度 财务角度 降低成本 不断提高流程效率 公司中长期战略地图 第三十七页，共六十五页。 德鲁克7大业务领域提炼 7大业务重要领域 技术创新 市场领先 产品品质 人员配备 客户服务 利润增长 示范样本 第三十八页，共六十五页。 序号 指标名称 数据来源 周期 定义/计算公式 目标值 1-01 客户占有量 市场部 季度 每季度市场部通过对业内客户的调查客户对公司相关服务\产品了解的程度. 50% 1-02 长期客户增长量 市场部 月度 10% 1-03 报价时间 市场部 月度 从接到客户合同到完成价格评审传真出去的时间,以产生交易的合同\订单为统计,客户咨询业务员时间不计入。 8H 1-04 准时交付率 营销课 月度 订单完全按合同时间交付则认定该产品准时交付,由于客户原因造成交付延迟,则延迟后按确定的日期交付. 95% 1-05 平均交付周期 营销课 月度 是指各批次自接单之日至交付之日的天数的平均值. 200H 1-06 制程工艺异常次数 计划课 月度 制程工艺异常的数量 少于3 1-07 交付合格率 品保部 月度 指公司当月交付给客户的产品中合格批次占总交付批次的百分比.按产品层次分别统计 1-08 客户投诉率 品保部 月度 是指当月接到的投诉次数占当月交付总批数的百分比. 2% 公司一级指标 第三十九页，共六十五页。 序号 指标名称 数据来源 周期 定义/计算公式 目标值 1-09 客诉处理满意度 品保部 月度 品保对每月所有接到的投诉处理结果进行评定和落实 100% 1-10 销售额目标达成率 营销课 月度 当月销售额与月度计划销售额达成比率 100% 1-11 百元销售产品成本 财务部 月度 每销售一百元产品所占的产品成本的额度 1-12 百元销售费用率 财务部 月度 每销售一百元产品所占的费用的额度 1-13 应收账款周转率 财务部 月度 测验投入应收款项内的资金在一年内周转之次数，亦即销货发生后多少天才能收款。 1-14 内部客户投诉次数 总经办/行政 月度 当月公司内部流程客户投诉的次数 1-15 提案改善项数 总经办/ 月度 当月公司各部门提案改善的总数 1-16 人员自然流失率 管理部 月度 人员自然流失的数量占当期人数的百分比 8% 1-17 人工小时自制值 生产部 月度 55 1-18 样板的准时交货率/合格率 工程部 月度 95% 第四十页，共六十五页。 公司一级指标拆解 准时交付率可按以下几项分解： (一)工程及时处理率 (二)样板包生产计划达成率 (三)外协加工准时交付率 交付合格率按以下几项分解： (一)单双面板交付合格