GRS内部控制程序.doc

PAGE PAGE 4 XXXX有限公司 XXXX有限公司 GRS 内部控制程序 GRS体系负责人任命书 （本文档由王青云编制，为独家原创文档） 为了贯彻执行GRS标准，更好的控制GRS产品在接单、加工、销售等过程完全符合GRS标准，特任命 XXX 担任XXXX有限公司和SINGTEX PTE. LTD的GRS总负责人，并由高层认可，负责贯彻执行GRS标准；任命 XXX 为GRS标准TC交易证书负责人，负责TC交易证书的申请及管理工作。 董事长：XXX 2022年8月3日 GRS体系组织架构图 GRS GRS总负责人：XXX TC交易证书 ： XXX GRS采购 ： XXX GRS出运 ： XXX GRS质量控制 ： XXX GRS原料检验：XXX TC交易证书：负责TC交易证书的申请及管理工作 GRS采购：负责GRS订单的原材料采购工作，评审合格供应商 GRS原料检验：负责GRS订单原料的抽检工作，确保原材料质量过关 GRS质量控制：负责GRS订单在生产过程中产品的品质要求 GRS出运：负责GRS产品的订单出运排期工作 1.1文件管理程序 1.1.1．目的 对与工厂GRS有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用文件的现行有效版本。 1.1.2．范围 适用于GRS有关的文件控制。 1.1.3．职责 GRS管理者代表负责批准发布GRS文件。 1.1.4．程序 1.1.4.文件分类 GRS相关的文件，记录必须与工厂其他文件区分开，并显著标记GRS 1.1.5文件的使用 1.1.5.1 所有场所使用的有关文件应是现行有效的版本。 1.1.5 记录：《受控文件清单》《文件收发记录》 1.2记录的管理 1.2.1 目的： 为规范及区分GRS相关记录； 1.2.2 范围： 适用所有GRS涉及的记录； 1.2.3 职责： 文控中心负责GRS 记录的保管； 1.2.4 程序： 1.2.4.1 本公司的文件以书面形式为准。 1.2.4.2任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。 1.2.4.3 关于GRS订单的生产管理的记录，在每一个订单完成生产后，都要由行政文员进行统一归类存档保管，如需查看，需申请经由部门主管签字方可查看。 1.2.4.4 所有与GRS相关的记录和文件都必须存档5年，以供追溯。 1.2.5 记录： 《记录清单》 1.3人员培训管理程序 1.3.1．目的： 为了做好GRS订单的生产和管理，必须对工厂相关人员进行培训，让员工了解掌握GRS产品生产的程序及GRS产品的追溯性管理要求； 1.3.2．范围： 适用于GRS 涉及的一切培训 1.3.3 职责： 人事部负责统筹管理培训，制订培训计划；各部门负责内部培训的实施； 1.3.4 程序 1.3.4.1 培训时间：每次GRS订单下单前都要培训。 1.3.4.2 培训类容，按GRS质量管理程序文件要求培训并做记录 1.3.4.3 培训由各部门负责实施进行，培训时要求参训人员签名，并对培训结果进行考核与评价 1.3.5 记录： 《年度培训计划》 《培训签到表》《培训记录表》 1.4合同评审程序 1.4.1．目的 为了做好GRS订单的生产和管理，必须所有GRS合同进行评审 1.4.2 范围： 适用所有GRS 订单 1.4.3 职责： 业务部负责GRS 订单管理；生产部负责 1.4.4评审内容 1.4.4.1 评审产品成分配比，对GRS纱线价格进行评审，对GRS产品用料进行评审，对所需的辅料，包装材料进行评审。 生产跟单员/采购员应明确落单书中的GRS纱线成份，具体适用于生产哪种GRS产品。生产全球回收标准（GRS）最初由 Control Union 于2008年研发，最终于2011年8月1日将拥有权传递给纺织交易组织（Textile exchange）拥有。纺织交易组织于2012年初修订了次标准，目的是使标准更加坚固，并涵盖了对化学品的要求规范。修订该标准的研发工作由一个国际工作组执行。该工作组成员为包括 Control Union，ICEA, IMO，Intertek 及 SCS Global Services。行业内利益相关的群体包括零售商、品牌商、供货商和其他业委会成员亦有审查此标准。 全球回收标准（GRS）是一个由第三方认证机构认证的，国际化、自愿性的完善的产品标准体系，它主要包括产品回收/再生成分含量、供应链的监管、社会责任和环境规范，以及化学品使用规范等内容。 GRS 标准适用于生产或销售 GRS 产品的所有公司（单位）。此标准适用于所有含再生成分